发文登记表(G/WJ-1)单位（部门）：发文时间文件名称文件号份数发放号收文单位收文人传递方式备注文件更改通知单((G/WJ-2)文件编号文件名称更改条款页码更改内容更改人发布日期批准人实施日期更改方法修改换页文件销毁登记表(G/WJ-4)序号文件号文件名称发放号批准人执行人监销人日期备注档案移交（接收）登记表(G/WJ-5)案卷目录号所属年度移交（接收）日期移交（接收）原因案卷数量备注小计其中永长短移交人（签字）：接受人（签字）：案卷目录题名或组织机构名称信息反馈记录表（G/XX-1）编号：序号：发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：处理及反馈情况：签名日期管理评审计划G/GL-01时间地点目的参加人员评审内容：评审实施：批准：编审：年月日管理评审会议记录G/GL-02时间地点参加人员主持人管理评审报告G/GL-03时间地点目的依据参加人员编审：批准：年月日纠正和预防措施要求表G/GL-04不合格（或潜在不合格）事实：提出部门：签名年月日原因分析：原因分析部门签名年月日纠正（预防）措施：责任部门：签名年月日验证结果：验证部门：签名年月日备注：质量信息一览表G/GL-05编号信息来源单位及部门联系人电话传真信息内容接受人登记日期处理方式质量改进通知单G/GL-06通知单编号：部门：你单位存有如下质量问题：质检员：年月日纠正措施：操作人员：年月日检验结果：质检员：年月日内部体系年度审核计划G/GL-07审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间：编制：审核：批准：年月日内部体系审核实施计划G/GL-08审核组组长年月日组员1、审核目的2、审核依据3、审核覆盖产品4、审核时间：年月日至月日首次会次时间：月日时分末次会次时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系质量要素月日月日内部体系审核首（末）次会议签到表G/GL-9时间：会议名称：姓名部门职务内部体系审核检查表G/GL-10编号：共页第页受审部门时间年月日时质量体系（标准）条款审核内容、方法记录评价内审员：内部体系审核报告G/GL-11编号：序号：页码：审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组长审核日期审核员审该过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：年月日质保师（或管理者代表）：年月日不合格报告G/GL-12受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：年月日部门负责人：年月日不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：年月日建议的纠正措施计划：预定完成日期：部门负责人：年月日审核员认可：年月日纠正措施完成情况：部门负责人：年月日纠正措施的验证：审核员：年月日年度员工培训计划G/GL-13时间培训项目、内容及要求培训人员培训部门培训形式学时安排所需费用（元）一季度第二季度第三季度第四季度待定时间编制：质保师：年月日培训实施记录G/GL-14时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：职工培训档案G/GL-15序号主办单位时间培训项目教师培训人数培训对象培训形式考试时间受控文件清单G/WJ-6序号受控文件名称受控文件编号版本备注文件更改审批单G/WJ-3文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：质量记录清单G/GL-16序号记录名称编号保存期（年）备注不符合项分布表G/GL-17不符合项分布部门管理办公工程技术部市场开发部劳动人事教育材料设备科财项目部体系要素层室部科务科4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记...
