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固定资产进项税额抵扣情况计算表VIP免费

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KD003固定资产进项税额抵扣情况计算表(2005版)(适用于扩大增值税抵扣范围的增值税一般纳税人)申报所属期:年月至年月填表日期:年月日纳税人识别号:行业代码:纳税人名称:(公章)金额单位:元至角分项目栏次金额本期新增待抵扣固定资产金额1本期新增待抵扣固定资产进项税额2=3+4+5+6其中:防伪税控专用发票3海关完税凭证4运费发票5税务机关代开专用发票6本期转出待抵扣固定资产进项税额7本期销售自己使用过的固定资产调减的待抵扣进项税额8本期待抵扣固定资产进项税额合计9=2-7-8本年前期待抵扣固定资产进项税额累计10本年待抵扣固定资产进项税额累计11=9+102005年期初陈欠增值税余额12本期缴纳陈欠增值税额13本年缴纳陈欠增值税额累计14本年尚未抵扣固定资产进项税额的陈欠余额15=12-14本年用固定资产进项税额抵减陈欠增值税额16(若11<15则为11,否则为15)抵减陈欠后待抵扣固定资产进项税额余额17=11-16本年前期应纳税额累计18本期尚未抵扣固定资产进项税额的应纳税额19本年应纳税额累计20=18+19上年同期应纳税额累计21上年同期应退税额累计22应纳税额累计增加额23=20-(21-22)(若23<0则此栏为0)本期准予抵扣的固定资产进项税额24(若17<23则为17,否则为23)期初新欠增值税余额25本期新增新欠增值税额26本期缴纳新欠增值税额27尚未抵扣固定资产进项税额的新欠余额28=25+26-27本期用准予抵扣的固定资产进项税额抵减新欠增值税额29(若24<28则为24,否则为28)本期应退固定资产进项税额30=24-29本年已退固定资产进项税额累计31政策性调整应退固定资产进项税额32本期扩大增值税抵扣范围列举产品销售额合计33(本表为季报表。本表一式三份,一份纳税人留存,作为本期抵扣固定资产进项税额的原始凭证,另两份分别由税务机关的办税服务厅和管理部门留存)此文书为A4竖式

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