第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页第四季度露天矿山安全管理检查表（内业部分）序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续查建设项目审批、核准或者备案条件国家投资项目可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价查是否有安全预评价报告书及其备案条件初步设计应编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料1依法办矿安全设施应由具有相应资质的施工单位施工查施工单位资质证明材料及监理工作总结国家投资项目或中型以上矿山投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价查是否有安全验收评价报告书及其备案文件建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用查是否有安全验收批复文件资料2证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照查各证照有无及其有效性序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页2证照齐全生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书查各证照有无及其有效性3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制查制度建立及落实情况矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度查制度制定及落实情况矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装卸机、凿岩机、排水泵等）操作规程查制度制定及落实情况4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职查资格证书有无第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注5基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图查看各图纸有无及其时效性矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山开采情况和采剥活动及时修改、填绘查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并对图纸进行对比每年度应有一份现状地形图6教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业查企业培训计划、记录，随即抽查询问矿工所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时查企业培训计划及培训记录矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗查特种作业现场持证上岗情况7安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况查是否提取及提取标准，以及使用情况第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金查是否提取及提取标准是否符合规定序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注8隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案查安全检查记录、隐患排查处理记录9应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案查应...
