内审检查表编号：JL-21-02受审部门办公室面谈人员审核员审核时间2011.3.15.标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S：4.2/4.3.3/4.4.11．部门人员构成？2．职责权限分工？3．了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。4．公司管理目标分解量化情况？5．目前完成考核情况？1、刘芳：主任；学历：大专2、1.制定并保持《文件控制程序》，负责与公司质量、环境管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理；2.制定并保持《记录控制程序》，建立公司管理记录总清单；3．制定并保持《法律法规及其他要求获取与识别程序》；负责组织收集与质量、环境有关的法律法规及其他要求；4．制定并保持《合规性评价控制程序》；5．制定并保持《管理评审程序》，负责组织管理评审督促落实管理评审报告的决议。6．制定并保持《人力资源控制程序》负责提出公司组织机构设置的建议，管理职能的分配、实施与考核，负责员工培训、考核；负责管理人员岗位能力评价，充分发挥员工潜力及创造性工作能力；3、公司方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；4、文件发放、回收控制率100%；内审、管理评审整改措施跟踪验证率100%。5、目标完成。注：评价结论：“1”符合、“2”基本符合或有口头通知不符合、“3”不符合内审检查表编号：JL-21-02受审部门技术部面谈人员审核员审核时间2011.3.15标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S：4.2/4.3.3/4.4.11．部门人员构成？2．职责权限分工？3．了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。4．公司管理目标分解量化情况？5．目前完成考核情况？1、：部长；学历：大专2、（1）组织技术部全体员工贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针；（2）组织技术部在公司指导下编制生产计划并予以落实；（3）负责组织进行环境因素和危害因素的识别；控制重大环境和重大危害因素；（4）全权负责技术部质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行；3、公司方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；4、1、检测设备周检率：100%2、产品出库合格率：100%；3、客户验货一次通过率：100%。5、目标完成。注：评价结论：“1”符合、“2”基本符合或有口头通知不符合、“3”不符合内审检查表编号：JL-21-02受审部门供销部面谈人员审核员审核时间2011.3.15标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S：4.2/4.3.3/4.4.11．部门人员构成？2．职责权限分工？3．了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。4．公司管理目标分解量化情况？5．目前完成考核情况？1、李艳：部长；学历：大专2、1．负责组织对供方的评价，建立并保持合格供方名录；2．负责与公司质量、环境管理活动有关的材料的控制管理；3．负责对顾客提供产品的控制管理；4．制定并保持《采购控制程序》；5.参加标书评审和合同评审；6.参与较重大不合格及严重不合格的评审和处置；7.参加管理评审，落实管理评审报告的决议。3、公司方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；4、1、物资准时到货率：98%；2、进料检查合格率：96%。5、目标完成。注：评价结论：“1”符合、“2”基本符合或有口头通知不符合、“3”不符合内审检查表编号：JL-21-02受审部门生产部面谈人员审核员审核时间2011.3.5标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S：4.2/4.3.3/4.4.11．部门人员构成？2．职责权限分工？3．了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。4．公司管理目标分解量化情况？5．目前完成考核情况？1、吴道成：部长；学历：大专、2、1．根据公司的质量、环境目标、指标，建立项目目标、指标及管理方案；2．按照公司质量环境体系文件编制生产工艺流程并组织实施；3．产品开工前完成：质量、环境职责分工；环境因素识别(包括分包方、现场生活区和环境因素的识别，要考虑哪些是可控制的，哪...
