质量内部评审报告20XX年度质量·环境·职业健康安全管理体系内部质量管理体系审核报告一、评审目的。确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，提出并确定各种改进措施和决定，确保实现管理体系的持续改进，实现公司的管理方针与目标。二、评审依据质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》《质量管理体系要求》（gb/t19001-2008）《工程建设施工企业质量管理规范》（gb/t50430-2007）国家现行法律法规及公司的有关管理制度三、评审方式：现场检查、会议问询、检查文件资料四、评审时间：20XX年5月28日---6月23日五、20XX年质量、环境，职业健康安全管理体系内部质量管理体系审核情况根据20XX年度质量〃环境〃职业健康安全管理体系内部审核计划安排，公司审核小组对公司钢构厂、7个项目经理部、9个机关职能部门进行了质量体系管理内部审核，从5月28日开始，到6月23日止。本次审核提出观察项55项，开出不合格报告3份，具体情况如下：（一）不合格项记录情况1.钢构厂不合格项3项，焊剂烘焙纪录只有一页，与实际加工项目不吻合，且内容填写错误；无盘、卷尺等计量器具检定合格报告；无不合格品的处理措施、纠正后是否对其进行再次验证、的措施和记录资料。这3项不符合cb／t19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.6条款和gb/t50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第3.5.3、10.5.1、10.5.5和11.5条款的规定。（二）观察项记录情况1.首钢贵钢特殊钢有限公司钢厂搬迁工程项目经理部，提第1页共7页出观察项9项。不能提供施工过程中上下道工序施工中间交接资料、自检纪录、焊材焙培纪录；不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；项目实施前未验证分包方施工的主要设备和设施、未建立对分包方管理的制度、缺分包方施工过程中质量问题的相应处理措施；焊材焙培箱无检定合格准资料；无沉降观测记录；不合格品控制度未建立、不合格品被纠正后未进行重新验证；技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施、无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定；未规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次；无影响施工质量的因素分析及其控制措施；对相关质量问题的整改缺最终验证纪录。不符合cb／t19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.2、7.5、7.6、8.3条款和gb/t50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第8.4、9.3、10.2、10.5.1、11.5的规定。2.重庆马戏城一期项目经理部，提出观察项4项。不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施；不能提供施工过程中上下道工序施工中间交接资料、自检纪录；施工过程的质量监督检查纪录、施工日志填写不完整。不符合cb／t19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.5条款和gb/t50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第10.5.1、10.5.5的规定。3.六号线二期不锈钢栏杆制安工程项目经理部，提出观察项10项。差缺《施工质量控制措施》、《施工质量检查制度》、《材料进场验收制度》、《不合格品处理制度》、《半成品、成品保护制度》、《分包管理制度》、《三检制度》及相关过程实施中的纪录资料；不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；缺工序中间资料；项目实施第2页共7页前未验证分包方施工的主要设备和设施、缺分包方施工过程中质量问题的相应处理措施；未建立对分包方管理的制度；对20XX.8.20日质量问题的整改缺最终验证与封闭纪录；对分包方的技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；缺施工过程的工序中间资料、质量监督检查纪录；施工日志填写不完整；未规定明确项目经理部的质量管理体系组织机构、各岗位人员的质量管理职责和权限，并形成文件并传递到各管理层次；项目质量策划内容存在明显错误；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施、无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定；无不合格品处理制度与管...
