实用文档附件1：2021年度行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称：单位负责人：(签章)牵头部门负责人:(签章)填表人:(签章)电话号码:单位地址:邮政编码:636518报送日期：2021年3月26日单位性质行政单位□事业单位其他单位□_______________________139单位编制人数一般公共预算财政拨款〔补助〕开支人数3839组织机构代码本年度支出总额经费自理人数8955253.20元内设机构数量年末实有人数.实用文档单位名称单位主要负责人承当内部控制建立与实施责任情况主持制定工作方案明确工作分工配备工作人员健全工作机制充分利用信息化手段其他□〔请描述〕单位内部控制领导机构构成人数是否□８是否成立单位内部控制领导机构是否□单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职是否□如是，请详列姓名及职务：李兴平〔校长〕张伟〔副校长〕刘正云〔副校长〕是否□收支业务管理是否□是否□是否开展内部控制风险评估政府采购业务管理是否□是否□资产管理是否□是否□是否□合同管理是否□是否□其他管理领域是否□是否□是否开展内部控制专题培训是否对单位经济业务流程进行梳理是否编制经济.预算业务管理是否□是否□建设工程管理是否□是否□实用文档业务流程图内部控制牵头部门内部控制监督部门行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门□其他部门：行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门其他部门：以下工作职责是否由同一人担任：预算业务管理1、预算编制与预算审批是否□不适用□2、预算审批与预算执行是否□不适用□3、预算执行与分析评价是否□不适用□4、决算编制与审核是否□不适用□1、分事行权.收支业务管理1、收款与会计核算是否□不适用□2、支出申请与内部审批是否□不适用□3、付款审批与付款执行是否□不适用□4、业务经办与会计核算是否□不适用□政府采购业务管理1、采购需求制定与内部审核是否□不适用□2、采购文件编制与复核是□否□不适用□3、合同签订与验收是否□不适用□4、验收与保管是否□不适用□资产管理建设工程管理合同管理1、办理货币资金业务1、工程建议和可行性1、合同的拟订与审的全过程研究与工程决策核是□否□不适用是否□不适用□是否□不适用□2、无形资产的研发与2、合同的审核与审2、概预算编制与审核管理批是□否□不适用3、对外投资的可行性研究与评估是□否□不适用4、资产配置、使用和处置的决策、执行与监督是否□不适用□是否□不适用□3、工程实施与价款支付是否□不适用□4、竣工决算与竣工审计是□否□不适用□是否□不适用□3、合同的审批与订立是否□不适用□4、合同的执行与监督是否□不适用□5、专项审计对涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况：2、分岗设权3、分级授权4、关键岗位轮岗实用文档对各管理层级和各工作岗对经济和业务活动的决位，是否依法依规分别授不具备轮岗条件的单位，对涉及经济和业务活动的对重点领域的关键岗位，策、执行、监督，是否权，明确授权范围、授权是否对关键岗位涉及的相关岗位，是否依职定岗、是否建立干部交流和定期明确分工、相互别离、对象、授权期限、授权与相关业务采用专项审计分岗定权、权责明确？轮岗制度？分别行权？行权责任、一般授权与特等控制措施？殊授权界限？是□否□是否□是□否□是□否是否□不适用□不适用□不适用□不适用□不适用□是否建立了信息系统，并将内部控制要求嵌入其中经济业务管理制度预算业务管理制度收支业务管理制度政府采购业务管理制度资产管理制度建设工程管理制度合同管理制度其他领域管理制度相关制度预算业务管理是否□未建立□□□□□□□已建立□制定制度的政策依据不适用□□□□□□该制度主要管控的风险点建立健全内部控制制度情况学校在每个预算年度末，应编学校预算管理控制。学校应按规定的程序和制本年度决算草案，并在规定时间编制年度预算方案。全部期限内上报。并在校务公开栏收入纳入预算，并根据收入情内公开。况统筹...
