VDA6.3过程审核检查表VDA6.3过程审核检查表审核检查表受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：标准条款主要内容检查方法检查记录评分要素过程开发的策划3：3.是否具有对产品的要求？13.是否已具有过程开发计划，是否遵守2目标值？3.是否已策划了落实批量生产的资源？33.是否了解并考虑到了对生产过程的要4求？3.是否已计划/已具备项目开展所需的5人员与技术的必要条件？3.是否已做了过程P-FMEA，并确定了改6进措施？3要素44.14.24.34.44.5拟制过程开发的落实过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？是否制订了质量计划？是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？生产文件和检验文件是否具备且齐全？日期批准日期FR171004审核检查表受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：标准条款主要内容检查方法44.0评分检查记录4.6是否已具备所要求的批量生产能力？要供方/原材料素5是否仅允许已认可的且有能力的供方5.1供货？是否确保供方所供产品的质量达到供5.2货协议要求？是否评价供货实物质量？与要求有偏5.3差时是否采取措施？是否与供方就产品与过程的持续改进5.4商定质量目标，并付诸落实？对已批量供货的产品是否具有所要求5.5的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？是否对顾客提供的产品执行了与顾客5.6商定的方法？原材料库存（量）状况是否适合于生5.7产要求？原材料/内部剩余材料是否有合适的5.8进料和储存方法？55.9员工是否具有相应的岗位培训？要生产素6分要人员/素质素6.1拟制日期批准日期FR171004审核检查表受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：标准条款主要内容检查方法检查记录4.0评分6.1.16.1.26.1.36.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？是否有包括顶岗规定的人员配置计6.4划？6.1.5分要素6.26.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.6是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？生产设备/工装生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？生产工位、检验工位是否符合要求？生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？76.2要求的纠正措施是否按时落实并检查.7其有效性？拟制日期批准日期FR171004审核检查表受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：标准条款主要内容检查方法检查记录4.0评分分要运输/搬运/储存/包装素6.3产品数量/生产批次的大小是否按需6.3求而定？是否有目的地运往下道工.1序？产品/零件是否按要求储存？运输器6.3具/包装方法是否按产品/零件的特性.2而定？6.3废品、返修件和调整件以及车间内的.3剩余料是否坚持分别储存并标识？86.3.46.3.5分要素6.46.4.16.4.2整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？模具/工具，工装，检验、测量和实验设备是否按要求存放？缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？在与产品要求/过程要求有偏差时，是6.4否分析原因并检查纠正措施的有效.3性？6.4对过程和产品是否定期进行审核？.46.4对产品和过程是否定期进行持续改.5进？96.4对产品和过程是否有确定的目标值，.6并监控是否达到目标？拟制日期批准日期FR171004审核检查表受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：标准条款主要内容检查方法检查记录4.0评分要素77.17.27.37.47.服务发货时产品是否满足了顾客的要求？是否保证了对顾客的服务？对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？执行各种任务的员工是否具备所需的105素质？日期批准日期拟制FR1710044.011
