第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页内审检查表受审部门：总经理审核日期：序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果记录1（1）最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能提供哪些证据？（2）最高管理者是如何将满足顾客和法律法规要求的重要性传达给组织和员工的？（3）组织成员如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性？（4）是否有足够的资源，包括培训人员和监控手段？5.1管理承诺（1）与总经理进行交谈，了解总经理是否知道满足顾客和法律法规要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客和法律法规要求的重要性传达给组织成员的。在确定产品要求、设计开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规的要求。（2）询问总经理如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。（3）询问总经理是否对质量方针和质量目标的适宜性进行评审，并查看评审记录。2（1）如何确定顾客的要求？（2）组织如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足？5.2以顾客为关注焦点（1）与总经理交谈，了解总经理对以顾客为关注焦点的理解，了解组织是否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中确实作到了以顾客为关注焦点。3（1）公司的质量方针是否符合标准的要求？是否被全体员工理解并贯彻执行？（2）质量方针和质量目标的关系是否明确？（3）是否对质量方针进行定期评审？质量方针的修订是否符合文件控制的规定？5.3质量方针（1）与总经理交谈，了解总经理对质量方针内涵的理解。（2）审查质量方针是否能为制定质量目标提供框架，质量方针是否符合标准的要求。（3）询问总经理用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。（4）询问总经理：管理评审时，是否对质量方针的持续适宜第2页共5页第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页性进行评审？有无评审记录？4（1）是否有明确的质量目标？是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？5.4.1质量目标（1）询问总经理是如何将公司的质量目标分解到各职能部门的。（2）审查质量目标是否在质量方针提供的框架内展开，质量续表：序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果记录（2）质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？（3）质量目标与质量方针给定的框架是否一致？（4）有无质量目标实现的证据？目标的内容是否完整并具有可测量性，测量的方法是否合理。（3）查看质量目标实现的记录，推断质量目标是否适宜。5（1）策划是否满足质量目标及质量管理体系的总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？（2）是否提供了实施质量目标的资源？（3）质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进？（4）质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得到保持？5.4.2质量管理体系策划（1）询问总经理：如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求。（2）询问总经理：a.现有质量管理体系策划后形成的文件情况，有多少份程序文件？b.实施质量目标的资源是否充分，有多少质检员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少生产设备？多少计量器具？对与质量有关的人员是否进行了培训？c.是否有计划、有步骤的对质量管理体系的变更进行策划，以保证更改期间质量管理体系的完整性？（3）检查现行运作是否与质量管理体系文件相符。（4）检查现有文件是否体现了质量管理体系的持续改进。（5）检查质量目标的实现情况，以确认质量管理体系策划的有效性。第3页共5页第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页6（1）各部门、岗位的职责、权限及其相互关系是否有文件作出规定？是否清楚、协调？各部门员工是否明白？（2）对组织内的职能，是否明确了相应的部门和岗位？5.5.1职责和权限（1）与总经理进行交谈，了解总经理对其在公司质量管理中的重要性的认识。（2）查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件，确认：a.组织...
