2015—2016年度第一学期《ISO质量管理体系》期末考试悦食进出口食品有限公司质量管理体系方案设计评语：班级：_________学号：姓名：成绩：一、公司概况进出口食品贸易有限公司将营养、健康、美味、精致的进口食品带给广大的美食爱好者们，让大家不走出国门就能享受到国外休闲食品带对食品的要求也越来越高，不仅要求味美，还要营养、健康，而且包装要精美。我公司就是以这些特色的服务来满足大家的需要。公司对产品严格把关，从生产、产品出厂、销售等全过程进行全方位监控，保证大家的吃的健康安全。企业名称：悦食进出口食品贸易有限公司企业性质：我公司主要进出口食品，始终坚持用户致上，用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。商标：地址：电话：传真：邮政编码：公司主页网址：www.yueshishipin.com二、公司组织机构三、质量管理体系结构图总经理进出口部财务部质控部仓储部人事部市场部公司经理进出口部质控部仓储部市场部人事部财务部制作单证质量计量进口库出口库采购市场调研行政人力资源质检员四、质量管理体系过程职责分配表悦食进出口食品贸易有限公司质量管理体系过程职责分配表序号ISO9001:2008总经理财务部质控部市场部仓储部人事部4.1管理体系要求○○○○○○4.2.2管理手册○○○○○○4.2.3文件控制○○○○★4.2.4记录控制○★○○○5管理职责★○○○○○6资源管理★○○○★7.1产品实现的策划○○○○○7.2与顾客有关的过程○★○★○7.4采购○○★★7.5.3标识和可追溯性#○○○7.5.4顾客财产★7.5.5产品防护○○★7.3设计和开发####○7.6监视和测量装置的控制★○★8.2.1顾客满意○○★○8.2.2内部审核○★○○○8.2.3过程的监视和测量○○○○★8.2.4产品的监视和测量★○○★8.3不合格品的控制○○○○★○8.4数据分析○★○○★8.5.1持续改进○○○○○○8.5.2纠正措施○★○○○8.5.3预防措施○★○○★注：★代表主要职能○代表相关职能#代表无此要素内部审核程序1.目的为验证质量活动和结果是否符合计划安排和质量管理体系的有效性，建立自我约束、不断完善机制2.适用范围适用于内部质量管理体系审核的管理3.职责与权限3.1质控部负责组织内审及管理3.2总经理负责3.2.1审批《内部审核实施计划》3.2.2对内审员进行授权3.3管理者代表负责3.3.1审批《内部审核检查表》3.3.2审批《内审不合格报告》3.3.3审批《内审报告》3.4其他部门参与4.程序4.1策划内部质量管理体系审核每年至少进行两次，由质控部制定《内部审核实施计划》，报总经理批准后实施。特殊情况，由质控部提出，总经理批准，可增加审核频次4.2内部审核员4.2.1内部审核员均为熟悉本公司业务工作情况，参加过内部审核员培训班培训，至少参加过公司内部培训并考核合格的公司员工卓捷物流有限公司内部审核程序版本号3.0页次1/24.2.2内部审核员来自于不同的部门，并保持工作的独立性4.2.3由管理者代表负责对法和内部审核员条件的人员进行评定，总经理授权后方可进行审核工作4.3内部产品质量审核的实施4.3.1本公司的产品质量审核采用产品型式检验的方法4.3.2按照产品标准规定的周期、抽样方案和项目等要求，从检验合格的成品中抽取样品，自行进行或送国家检测机构进行检测，编制内部《产品质量审核报告》，并分析审核中发现问题的原因，采取纠正和预防措施4.4内部质量管理体系审核的实施4.4.1准备4.4.1.1每次审核前，由管理者代表主持召开审核会议，确定审核组长，明确审核计划的内容、目的、范围、依据、方法、进度、时间等，明确审核员的任务4.4.1.2质控部根据公司实际情况（包括已进行的内、外审情况)制定本次审核的《内部审核实施计划》，经管理者代表批准后实施。审核计划的主要内容：a.审核的目的和范围b.审核的依据c.审核的日期d.审核组组长及审核组人员组成e.日程安排4.4.1.3审核组对质量管理体系文件进行审核，编制《检查表》4.4.1.4质控部在审核前一星期下发受审部门4.4.2实施审核4.4.2.1现场审核审核员按照《内部审核实施计划》和《检查表》进行审核，受审核部门/人员积极配合，对审核中发现的不符合项，由审核员开出《内审不合格报告》，交被审核部门4.4.2.2内部审核中出现争...
