浅析内部审核控制程序VIP专享VIP免费

第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页年度质量内审计划(封面)共页、第页年质量内审计划编号：YX／QR－19－01编制：审核：批准：、、、、、、、、、有限公司年月日第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页、、、、、、、、有限公司第次质量内审实施计划编号：YX／QR－19－02共页、第页审核日期审核组成员第一组：第二组：审核性质审核目的：审核依据：审核范围：审核安排审核时间审核内容审核组首次会议总经理管代内勤部质检部技术部工程部售后服务部市场部物流部第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页末次会议审核组长/日期：管理者代表/日期：年ISO9001:2000质量体系第次内审内审检查表编号：YX／QR－19－03编写：校对：审核：批准：第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页、、、、、、、、有限公司200年月日实施、、、、、、、、、有限公司内审检查表编号：YX／QR－19－03共页、第页被审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日ISO9001要素审核内容及方法符合性判定审核记录第5页共9页第4页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共9页、有限公司质量内审通知单编号：YX／QR－19－04部门：根据质量审核年度工作计划安排，定于年月日，对您处进行审核。请你们按YX／QP19—2008《内部审核控制程序》的要求作好准备。内勤部年月日附：质量内审实施计划第6页共9页第5页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共9页有限公司质量内部审核不合格项报告编号：YX／QR－19－05受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述不合格标准：GB/T19001:2000idtISO9001:2000程序：不合格类型：A（体系性）□B（实施性）□C（效果性）□审核员：年月日部门负责人：年月日建议的纠正措施计划部门负责人：年月日审核员认可：年月日批准纠正措施计划管理者代表年月日纠正措施完成情况第7页共9页第6页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共9页部门负责人：年月日纠正措施的验证审核员：年月日有限公司不合格项分布表编号：YX／QR－19－06序号：序号过程名称管理层内勤部质检部市场部技术部工程部售后服务部物流部财务部深圳分公司惠州分公司总计4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7工程实现第8页共9页第7页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共9页7.1工程实现的策划7.2与顾客有关的过程7.37.4采购7.5施工和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1策划8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进9程有限公司内审报告编号：YX／QR－19－07NO：一、审核目的：验证ISO9001：2000质量管理体系标准是否被组织正确实施，适时发现问题并加以改进，以保持质量管理体系的有效性和符合性。二、审核依据：1、ISO9001：2000；2、相关法律法规；3、质量管理体系文件；4、重要的客户合同和要求等。三、审核范围：ISO9001：2000质量管理体系涉及到的所有要素及相关部门。四、审核日期：年月日五、审核组成人员：组长：组员：第9页共9页第8页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共9页内部审核综述：审核组长：日期：管理者代表：日期：