编1.范围云泰电子材料科技号页码版YT-QP-12第1页共4页A主题仓储控制程序本版次0适用于本公司所有物料的接收、发放以及半成品、成品入仓、发放作业。2.控制目标规范物料、成品的收发管理作业，确保物料、成品之包装、贮存，搬运与交付各工序得到有效管制。3.职责3.1仓库：负责物料、成品的收发、搬运、储存、防护以及成品运输、交付工作。3.2品质部:负责物料、成品进出仓检验。3.3生产车间：成品包装作业。3.4市场部：成品交付前发货通知等相关工作。3.5采购员：物料采购作业。4.工作程序4.1入库4.1.1外购物料入库当仓管员收到《采购订单》后对物料之存放预先作好规划安排。物料到后，第1页仓管员通知品质部进行检验，检验合格后(FR-4原材料后续所购的有卤与无卤材料分别为白色（有卤）·黄色（无卤），仓管员根据《采购订单》及《送货单》核对无误后登记《存卡》，并开具《采购进货单》，放入合格品区待用，不合格的放入不合格品区，仓管员开具《采购退货单》通知采购员退回供应商处理。送货单仓管员点4.1.2半成品、产品入库品质部检采购进仓管员接到《生产通知单》后对将生产入库的产品准备存放区域，然后根据由车间已经检验的合格产品及数量开列《进仓单》并登记《存卡》。《生产通知单》经品质部确认的合仓管入库4.2出库管理（出库管理包括原材料、包装材料出仓、产品出仓）编云泰电子材料科技号页码版主题仓储控制程序本版次4.2.1材料（半成品）出库仓库根据当天《生产通知单》在ERP系统上开具《生产领料单》，做好备料工作，车间领料员到仓库领料，核对数目后在《生产领料单》上签名领料，仓管员按要求发料后在《存卡》上减帐。第2页YT-QP-12第2页共4页A0《生产通知4.2.2产品出库a)《生产领领料员出库客户信业务员仓管员出库4.2.2.1当业务员接到客户出货信息后，书面或口头通知仓管员即可组织出库。b)4.2.2.2出库时注意几个事项：①注意核对产品数量及规格是否有误，有无多装、少装现象。②注意人员的安全与对产品的防护。c)4.2.2.3货物装好后，仓管员开具《送货单》，交送货人员给客户相关人员签收或给对方人员自提货人员签收放行。4.3退货管理4.3.1成品退货a)接收客户退货时，仓管员对退回之产品进行数量清点，然后通知品质部对退货产品状态进行确认，交相关部门。b)退货产品经品质部确认后还要对其进行状态标识，并按规定将货物摆放到“待处理品区”，并在当天作出处理方案：①二次加工处理：由品质部组织相关人员对货物进行返工、返修，如返工之后能满足客户要求的产品，则可重新入仓。②报废处理：如返工后仍无法满足客户要求的产品，则由品质部通知报废。编云泰电子材料科技号页码第3页YT-QP-12第3页共4页版主题仓储控制程序本版次4.4储存管理A04.4.1仓管员对储存物品不定时地巡查，对状态发生变化的物品，针对问题进行纠正，采取纠正预防措施。4.4.2储存环境管理：仓库储存环境应保持整洁、通风、防潮、防雨、防晒，并划分区域按实际进行摆放好。4.4.3帐目管理：凡是仓库之原材料、成品实施每一规格产品现场均须有《存卡》，仓库在每次进出库之原材料、成品时一定要做到帐、卡、物数量一致。4.4.4原材料管理：仓库根据原材料的使用频率、库容面积及采购周期与市场动态等储存合理的库存量，以保证生产的需要。4.4.5产品摆放与堆码产品应按其规定区域进行摆放，根据实际以不影响产品质量、安全为原则，保持通道畅通，方便搬运。4.6盘点管理仓库人员每月底实施一次盘点工作，发现与实际不相符的，应实施再盘点或查找帐、卡是否有错、漏，查明原因并报知财务部。5.支持性文件5.1记录控制程序6.相关记录6.1《送货单》（供应商）6.2《采购进仓单》第4页6.3《采购退货单》6.4《生产领料单》6.5《进仓单》6.6《送货单》（公司）7.附页：仓储控制流程编云泰电子材料科技号页码版主题仓储控制程序本版次工作流程实施部门/岗位YT-QP-12第4页共4页A0相关记录第5页接收物料NN仓管员送货单核数Y检验Y入库仓储保接收领料申备料、物料出仓管员品质部来料检验报告仓管员进仓单仓管员领料单仓管员相关信息处出仓单仓管员仓管员第6页
