集团公司内部审计和效能监察制度VIP免费

第1页共122页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共122页盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计和效能监察制度系第2页共122页第1页共122页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共122页统目录第一章盐源县金铁矿业集团有限责任公司...........................................................................3内部审计岗位职责..........................................................................................................................4第一节审计中心主任岗位职责.............................................................................................4第二节经营审计部岗位职责.................................................................................................4第三节经营审计部部长岗位职责.........................................................................................5第四节经营审计员兼综合事务岗位职责.............................................................................6第五节经营审计员岗位职责.................................................................................................6第六节工程审计部岗位职责.................................................................................................7第八节工程审计员岗位职责.................................................................................................8第九节财务审计部岗位职责...............................................................................................9第十节财务审计部部长岗位职责.....................................................................................10第十一节财务审计部审计员岗位职责...............................................................................10第二章盐源县金铁矿业集团有限责任公司.............................................................................11内部审计管理制度.........................................................................................................................11第一节集团公司内部审计制度...........................................................................................12第二节集团公司经营审计实施细则...................................................................................25第三节集团公司工程审计实施细则.................................................................................30第四节集团公司财务审计实施细则...................................................................................37第五节集团公司审计处理处罚实施细则...........................................................................46第六节集团公司内部审计人员职业道德规范...................................................................49第七节集团公司内部审计工作手册...................................................................................50第八节集团公司离任审计实施办法...................................................................................66第三章盐源县金铁矿业集团有限责任公司...............................................................................69效能监察岗位职责........................................................................................................................69第一节集团公司效能监察部岗位职责.............................................................................69第二节集团公司效能监察部部长的岗位职责.................................................................70第三节集团公司效能...