2012年度内审计划HSY-8.2.2-01№：001审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。被审核过程、部门：涉及ISO9001:2008标准中的四大过程及与质量有关的各职能部门、生产车间。审核依据：1、ISO9001:2008标准；2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；3、适用的法律法规。审核方法：采取集中式审核及现场抽查和验证。审核时间、持续时间：2012年1月26日～27日编制/日期：谷兆勇2011-12-20审批/日期：沈庆英2011-12-20内部审核实施计划HSY-8.2.2-02№：001审核组长:谷兆勇2012年1月25日第1页共1页1.审核目的：⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。2.审核依据：⑴ISO9001:2008标准；⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》；⑶适用的法律法规。3.审核覆盖产品：数控冲床的设计、开发、生产和服务。4.审核时间：2012年01月26日～27日5.审核组构成：A组：谷兆勇丁立法B组：沈庆英、徐韦娜6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。7.审核安排：日期时间审核组别部门审核涉及质量管理体系标准要求1．267:30-8:00A、B全体部门首次会议8:00-12:00A总经理及管理者代表4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、6.1、6.3、8.1、8.2.3、8.2.213:00-15:30A生产部（车间）6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.315:30-17:00B技术部7.31．277:30-12:00B质检部7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.313:00-14:30B采购部7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、7.4.1、7.4.2、7.4.314:30-15:00A销售部7.2、8.2.115:00-16:00A办公室4.2.3、4.2.4、6.216:00-16:30A、B编写不合格报告16:30-17:00A、B全体部门末次会议审核每个部门均可能审核的要素5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3编制/日期：审批/日期：内审检查表HSY-8.2.2-03№：001部门代表：总经理审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.1质量管理体系总要求1.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2.请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？3.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。4.公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、本公司已建立了ISO9001：2008质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等。2、使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进四大过程。3、采用了过程方法和持续改进准则。4、本公司外包过程为成型模具，将外包过程承包方作为供方管理，并签定技术协议。4.2.1文件要求总则1.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？2.本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2008标准要求必须编制的？3.文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？1、包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。2、本公司编制了解12个程序文件，其中文件控制，质量记录控制和内审控制、不合格控制、纠正预防措施控制为必编程序文件。3、取决于公司规模和公司人员素质及产品过程的复杂性等。内审检查表HSY-8.2.2-03№：002标准章节号检查内容检查记录备注4.2.2质量手册1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？2.本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？3.本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2008标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？4.本公司《质量手册》是谁编制？谁审核？谁批准？5.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？6.《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？1、主要说明了质量管理体系的范围、质量方针、目标，对程序文件的引用过程之间的联系。2、对程序文件的引用。3、有删减，删减...
