编号A/0XX有限公司版次生效日期页次产品报价控制程序页次版次123456核准审查制订XX有限公司编号页次文件名称产品报价控制程序修订内容摘要版次生效日期制修单位版次生效日期页次修订章节内容XX有限公司文件名称编号页次版次生效日期产品报价控制程序1。0目的为规范公司报价操作流程,确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单，确保准确的价格作为财务对账与核算。2。0适用范围本程序适用于我公司对客户询价时的报价。3.0职责3。1营业部：负责收集客户信息和对产品的要求、价格确认、客户开发评估及将核准的报价单传至客户.3.2采购部：负责对外购原材料的询价。3.3工程部：负责制作产品生产工艺流程及工时分析。3。4财务部:负责产品生产成本进行分析、对账及核算。3。5总经理:负责对单价超出保底价格/保本价格及报价达100万人民币的报价单审核，对报价在50—100万人民币和对超出保底价的报价单核准.3.6董事长：负责对材料价格波动大时的报价和超出保本价及金额达100万人民币订单报价批准.3。7相关部门：负责协助对产品的生产成本进行分析。4。0定义成本分析:指企业在生产经营活动中,对构成产品成本的材料、人工、制造等诸因素进行量化分析.5。0运作程序5.1报价基本原则5。1。1原则上报价利润率不可低于公司标准，议价报价时营业部应遵守各自权限。5.1.2所有产品价格以业务跟单打出的报价单为准,以便作为跟单及财务汇总对账单的依据，任何人不得私自打印报价单或产品估价单传真或Email给客户。5。1。3通常情况下，业务跟单需在当天或客户规定时效内完成报价或估价，特殊情况（如时效内不能完成)应与客户沟通处理。5.1。4业务部报价一般情况需根据当天材料行情进行报价.5.2产品报价5。2.1新开发产品或按客户指定要求生产报价营业部业务员接到客户的询价要求时,业务员应详细的了解客户对单价/产品/报价时间XX有限公司编号页次文件名称产品报价控制程序版次生效日期等方面要求，将了解到的客户信息进行记录，然后传递报业务跟单,业务跟单认真确认询价信息,填写《产品估价单》（此单相关信息需采购/工程/PMC提供）给部门负责人审批后再给财务会计进行成本分析和估价，《产品估价单》评审完成后,业务跟单员填写《报价单》，将《产品估价单》附在《报价单》后面,以便作为总经理及董事长审核及批准的依据，最后将批准的《报价单》传至客户并妥善保存.5.2。2量产产品正常报价业务员接到客户询价时,应详细了解并记录客户相关信息，填写《客户询价通知单》给业务跟单员，业务跟单员认真确认信息,量产品直接按照现有《产品估价书》的单价要求填写《报价单》，报价不可低于《产品估价书》的单价,具体单价浮度依据营业部《产品价格政策》要求执行。5。2。3采购材料价格浮动较大时报价5。1。3。1采购及业务部应经常了解材料价格行情，价格大幅波动时及时向公司总经理反馈。5。1。3。2当原材料价格上涨％时，下跌％时，按照5。2。1条款要求执行.5.2。4低于保底价和保体价格时的报价审批5。2.4。1当产品报价已经低于保底价格时，报价单需经总经理批准。5。2。4.2当产品报价已经低于保本价格时,需经总经理审核,董事长批准.5。2。4.3保本价与保底价格由财务部门负责计算提供。5.2。5金额较大的订单报价审批5。2。5.1当订单报价金额达100万人民币或以上时，需经总经理审核，董事长批准。5。2。5。2当订单报价金额达50—100万人民币时，需经总经理批准。5。2报价单回签跟踪5。2。1当《报价单》已传真或Email客户时，需及时以电话形式告知客户.5。2。2若客户在三个工作日内还未回签《报价单》时，业务跟单员应主动与客户沟通,了解具体情况。5.2。3客户确认对单价有异议时，业务跟单员应及时将信息反馈部门负责人,必要时可重新修订《报价单》或进行成本分析再报价.5。2。4当客户回签《报价单》后,业务跟单员应将报价单信息记录并向部门负责人反馈，最后向PMC下达订单通知。XX有限公司编号页次文件名称5.3单价汇总分析产品报价控制程序版次生效日期业务跟单员每月将单价利润率进行汇总，反馈至部门负责人，并向总经理分析报告，以便总经理依据分析资料进行策略的调整。5.4报价资料归档5。4。1业务...
