QSA内部品质稽核查核总表(1)VIP专享VIP免费

第1页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共37页评定人记录结果克莱斯勒特殊要求问题评定人记录–实施证据C.1*在产品初始阶段是否使用了克莱斯勒公司产品保证计划(PAP)或产品质量先期策划和控制计划(APQP)?C.2特殊特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符号进行标识,并且使用必要的测量系统进行分析?C.3*如果产品制造需要,供方是否能证明已掌握以下标准的有关知识((S)PF—安全;(E)PF—排放;(N)PF—噪音;(T)—PF(防盗);(H)PS—9336)?C.4供方是否具备PS-7300标准的有关知识?C.5除非另有规定,是否每年进行一次内部质量审核?C.6*除非另有规定,是否所有新产品和现行产品在每个车型年至少进行一次设计确认/生产验证?C.7*对所有不合格是否都完成了克莱斯勒的7步报告?C.8是否所有的外观项目都经克莱斯勒的设计部门批准?C.9供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识方面的要求?C.10对于确定为高风显或难于生产的所有产品是否在12月或更长时间进行一次过程认定?C.11*对于所有中、低风险的零件,供方是否执行了过程认定?C.12在建立C1之前,过程认定(PSO)是否完成?C.13是否有证据证明在提交生产件批准程序(PPAP)前,过程认定(PSO)已得到批准?C.14*在原材料、过程和/或生产场所发生更改之前,是否有书面通知指定的顾客部门的记录?C.15在发布分承包方和/或潜在的需求或能力前,供方是否通知指定的顾客部门?C.16供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系统沟通?是否有供方其它质量体系要求需要在现场进行审核.要素评定人记录结果福特特殊要求问题评定人记录–实施证据F.1*对于所有标有倒三角或同等符号的零件,它们的控制计划(CP)和失第2页共37页第1页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共37页效模式及后果分析(FMEAs)及其更改是否有福特汽车公司质量工程师签字?F.2是否按要求在所有集装箱上福特汽车公司零件号前标识了倒三角或等同符号?F.3是否在控制计划或年度全尺寸测量中考虑了所有特殊特性?F.4对于控件目零件的检验/试验要求的更改是否经过福特汽车公司产品工程和质量部门的批准?F.5*供方是否有通知顾客有关工程规范(ES)试验失败、可疑品的装运、可疑品的确切数量以及产品发运受阻等信息的程序?工程规范(ES)试验失败是否立即导致产品无法发运?F.6下列要求:--过程和产品的监控是否得到满足?--所有的产品特性是否得到满足?F.7适用时,供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产过程?F.8*供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS)的方法?F.9*供方是否使用了产品质量先期策划及控制计划(APQP)报告指南?F.10*如适用,供方能否证实已满足福特汽车公司热处理加工标准W-HTX?F.11*如适用,供方是否对关键和重要特性进行了作业准备验证?F.12节拍生产(RunatRate)是否是供方生产件批准程序/样件提交批准(PPAP/PSW)的一个必要组成部份?供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核.要素评定人记录结果通用特殊要求问题评定人记录–实施证据G.1供方是否有代替通用汽车公司程序的必要的程序和过程?G.2北美部生产现场的供方是否使用在线的TFE基础资料(GP—5)?G.3*是否有符合通用汽车公司有关程序的证据,例如GP--9、GP--10、GP—12和通用汽车公司特殊要求如GM1825、GM1797等?G.4北美部的供方是否每年至少验证一次其是否在采用通用汽车公司程序的最新版本?G.5供方是否有与顾客交流的最新信息?G.6*供方是否满足顾客规定的PPM目标或者制定顾客批准的质量改进第3页共37页第2页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共37页计划以满足顾客规定的PPM指针?G.7发运标识是否包含了最新更改的序号和日期?G.8*供方是否有具体的行动计划以解决2000年(Y2K)时,与产品、业务运行系统、提供独立总成的分承包方和提供试验的企业的有关问题?G.9适用时,供方是否符合通用公司GM—NAO系统关于电子通讯和预先发运通知的要求?供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核.要素评定人记录结果4.1管理职责问题评定人记录–实施证据4.1.1质量方针1.1供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对质量的承诺...