TS16949质量体系评定检查清单VIP免费

第1页共104页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共104页4质量管理体系4.1总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1）依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册。4.1.2组织是否ISO/TS16949：2002（E）的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1）与重要员工会谈。有效实施的范例。4.1.3组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求持续改进其质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。管理评审结果。4.1.4组织的质量管理体系是否：依据TS16949或转换矩阵编制第2页共104页第1页共104页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共104页a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？b)确定这些过程的顺序和相互作用？确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？（4.1.a,b,c）的质量手册。4.1.7组织的质量管理体系是否：a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？b)监测、测量和分析这些过程？c)实施必要的措施，以实施对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.质量成本指标的评审.管理评审会议记录,出席人数和充足的频次.行动计划和跟踪活动.第3页共104页第2页共104页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共104页（4.1.d,e,f）4.1.10组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求管理其质量管理体系所需的过程？（4.1）4.1.11组织是否对影响产品符合要求外包过程实施控制？（4.1）4.1.12对影响产品符合要求外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1)依据TS16949或转换矩阵仿制的质量手册.要素4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方依据TS16949或转换矩阵编制第4页共104页第3页共104页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共104页面:a)形成文件的质量方针和质量目标?b)质量手册?c)标准所要求的形成文件的程序?d)组织为确保其过程有效策划,运作和控制所需的文件?e)本标准所要求的记录(见4.2.4)?(4.2.1)的质量手册.根据组织的复杂度决定程序的充分性.质量管理体系程序.质量记录.4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册:a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见ISO/TS16949:2002(E)中1.2)?依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.第5页共104页第4页共104页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共104页b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用?c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述?(4.2.2)4.2.3文件控制4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?(4.2.3)依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.文件控制清单或类似的文件.4.2.3组织是否编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:f)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的?g)必要时对文件进行评审与更新,并文件批准权限文件批准记录不同场所文件易于获得性文件场所知识文件的可获得性第6页共104页第5页共104页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共104页再次批准?h)确保文件的更改和现行修订状态得到识别?i)确保在使用处可获得适用文件的有关版本?j)确保文件保持清晰,易于识别k)确保外来文件得到识别,并控制其分发?l)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识?(4.2.3)废弃文件的储存和处理内部和外部文件的通知/分发过程已修订文件的评审和批准4.2.3.1工程规范4.2.4组织是否建立一个过程,以保证发放顾客工程规范更改的通知/分第7页共104页第6页共104页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共104页和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改(包括适当文件的更新)?(4.2.3.1)发过程实施顾客要求的更改...