第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页附件1质量管理体系职能分配表职能部门体系要求董事总经理商品统筹经理管理/副代表厂部船务部营业一部营业二部电脑部采购部办房产品工程品控部货仓维修工程行政人事PMC生产部/车间第4章4
1总要求●○○○○○○○○○○○○○○○○4
2质量手册○○●○○○○○○○○○○○○○○4
3文件控制○○●○○○○○○○○○○○○○○4
4记录控制○○●○○○○○○○○○○○○○○第5章5
1管理承诺●5
2以客户为中心●○○○○○○○○○○○○○○○○5
3质量方针●○○○○○○○○○○○○○○○○5
4策划●○○○○○○○○○○○○○○○○5
5职责、权限和沟通●○○○○○○○○○○○○○○○○5
6管理评审●○○○○○○○○○○○○○○○○第6章6
1资源的提供●○○○6
2人力资源○○○○○○○○○○○○●○○6
3基础设施○○○○○○○○○○○○○●○○○6
4工作环境○○○●○○○○○○○○○○○○○第7章7
1产品实现的策划○○○○○○○○○○○●○○○○7
2与客户有关的过程○●○○○○○○○○○○○○○7
3设计/开发不适用7
4采购○○●○○7
1生产和服务提供的控制○○○○○○●7
3标识和可追溯性○○●7
4顾客财产○○●○7
5产品防护○●○○7
6监视和测量装置的控制○○●○8
1顾客满意○●○○○8
2内部审核○○●○○○○○○○○○○○○○○8
3过程的监视和测量○○○○○○○○○○○●○○○○○第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页8
4产品的监视和测量○●○○8
3不合格品控制○○○●○○8
4数据分析○●○○○○○○○○○○○○○○8
5改进○○●○○○○○
