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文件和资料控制清单JKL-GA4-NO1序号质量文件名称质量文件编号文件来源收集日期文件归口部门现行状态修订状态制表：批准：年月日文件和资料发放登记JKL-GA4-NO2序号文件或资料名称发放编号领用部门领用人领用日期受控状态备注发放部门：发放人：文件、图纸更改通知单JKL-GA4-NO3产品名称(或文件名称)零件名称及型号图号（文件编号）更改通知编号更改原因批量：更改性质：临时更改更改图纸更改蓝图期限：更改方式换版换页划改更改标记更改处数原实物处理发放部门及签收原为：更改为：更改部门更改人校对审批文件会签审批/评审表JKL-GA4-NO4文件名称文件编号文件编制部门编制人员文件会签意见会签部门会签意见（签字）文件审核意见文件审核人：日期：文件批准意见文件批准人：日期：文件评审意见评审人：日期：评审人：日期：评审人：日期：外来图样资料及标准登记表JKL-GA4-NO5序号单位图样资料编号名称收到日期经办人存放位置备注编制：批准：年月日技术文件和资料销毁记录表JKL-GA4-NO6序号名称编号申请销毁理由申请人/日期日期备注填表人：批准人：注：一式二份，销毁人持一份，技术部保存一份。质量记录编目JKL-GA4-NO7序号名称编目保存部门保存年限编制：批准：日期：管理评审记录表JKL-GA4-NO9评审日期评审地点评审方式项目编号一、评审人员：二、评审资料：三、评审内容：四、评审过程综述：记录人：共页第1页管理评审记录表附JKL-GA4-NO9四、评审过程综述（续）：共页第2页管理评审报告JKL-GA4-NO10一、评审结论：签字：日期：二、评审决策事项（纠正和预防措施）：批准：日期：三、评审决策事项（纠正和预防措施）完成情况及效果验证记录：验证人：验证日期：共页第页教育培训记录JKL-GA4-NO11培训班名称参加对象培训形式培训日期培训地点应到人数实到人数出课率培训老师培训课时教材培训简要内容：培训小结和评估：记录：年月日培训签到及成绩登记JKL-GA4-NO12序号姓名部门职务成绩备注记录人：日期：培训档案卡JKL-GA4-NO13序号姓名职务学历资格培训记录技术职务资格证书员工考评记录JKL-GA4-NO14序号姓名年月日年月日年月日理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价说明：1、考核评价纪录理论、操作考核可记成绩或好、中、差如、中表示合格，差表示不合格。编制：培训评估考核表JKL-GA4-NO15部门（车间）参加考核人员考核内容一、理论考核二、操作考核三、业绩评定四、综合评定评定结果及说明评定人：审核：日期：生产设施一览表JKL-FA4-NO6序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：工装台帐JKL-FA4-NO7序号工装编号名称入库日期数量检定周期备注编制：年月日年设备（工装）周期鉴定计划表JKL-FA4-NO8序号名称编号数量鉴定部门鉴定周期鉴定日期（完成数/计划数）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制：审批：日期：完好设备检定记录JKL-FA4-NO9设备名称设备编号安装部位操作者检定日期有效期序号检定内容记录标记1主要性能达到设计或工艺要求2设备管线完整电器运行正常灵活可靠，绝缘良好。3设备运转正常，操纵手柄和开关齐全可靠，润滑系统性能良好，油路畅通，无异常升温。4各传运变速系统正常齐全，安全防护装置齐全有效。5设备无漏油漏气。6设备零部件、随机附件基本齐全，保管妥善。当场处理记录：检定评价：检定人/日期审核人/日期注标记：√良好△有问题О当场处理（可用）#计划检修╳本设备无此项要求设备保养检查记录表JKL-FA4-NO10项目检查内容及分数资设备名称姓产和型号号名整齐清洁润滑安全10分10分15分15分15分10分15分10分摆放整齐合理①工具工件附件线路完整、良好②管道及电气袍无油垢无垃圾③内外清洁无黄件无油圬无锈蚀④各滑动面传动器具清洁齐全⑤油路畅通加油置齐全灵敏可靠⑥限位及防护装接地照明有效⑦电器绝缘良好遵守操作规程⑧定人凭证操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注：1、此表由归口部门对设备保养内容按月考核，评分标准在90分以上为完好。2、记录说明：每月评分记录项目扣分，例1月②-3表示第②项扣3分。填表人：设...