有色金属产品质量认证工作检查考核细则doc-有色金属产品VIP免费

有色金属产品实物质量认定现场核查细则（试行）中国质量协会有色金属分会二○○四年十月第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页有色金属产品实物质量认定现场核查考核细则说明：根据中国有色金属工业协会《有色金属产品实物质量认定办法》的规定，制定本核查细则。本核查细则适用于需现场核查的认定产品。核查组依据本核查细则到企业现场进行核查后，提出《申报产品基本条件核查报告》。一、现场核查内容（一）原料1.原料有技术标准或技术协议。2.有原料验收制度和规程。3.有验收记录和检验报告。4.有保管制度、堆放合理，保管不混乱，不变质。5.有领用制度。货源号、成份单清楚可查。6.原料的预处理。（二）工艺装备和工艺控制1.有生产认定产品必备的设备，并运转正常（包括仪表）。2.主要设备精度能满足生产认定产品质量的需要（如精炼炉、挤压机、加热炉温度控制等）。3.主要设备的能力能满足生产认定产品产量的要求（如冶炼炉的容量、挤压机生产能力等）。第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页4.有本品种的现行工艺规程和生产卡片。5.有现场关键生产工序的工艺监督和质量控制点。6.建立设备技术档案，有设备使用维修制度，主要设备完好率达95％以上。7.采用新设备、新工艺、新技术和特殊措施。8.有本品种内控标准，并按内控组织生产考核。（三）检测和检验1.在线的主要工艺参数的检测手段（如温度、压力、尺寸等）。2.成品检查用工卡量具精度达到要求，并有合格证。3.理化测试实验室有必要的仪器设备，并精度满足要求。4.有保证数据准确可靠的操作规程和规章制度。5.原始记录规范，符合计量要求。检验报告有审批制度。（四）人员素质1.有本品种技术负责人和专业工程技术人员2.有专职检验人员，并集中管理。3.操作人员经培训、考核后上岗。4.现场考问情况。（五）质量管理1.有质量工作会议制度,最高管理者或主管领导参加，并有记录。2.有质量监督管理机构和健全的质量保证体系。3.按批组织生产，从原料到成品检验的生产技术数据具有可追第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页踪性。4.行使质量否决权，有质量事故处理制度，并有记录。5.有用户服务制度，建立用户档案，有整改措施。6.有本品种有关的现行技术标准（产品标准、方法标准）。7.各岗位有严格的质量责任制。8.质量证明书符合标准规定。9.坚持文明生产、安全生产，现场整洁。（六）产品质量稳定性1.建立认定产品的性能台帐。2.有本品种质量特性统计，质量分析和信息反馈。3.有技术研究和技术储备（查阅技术报告）。4.认定产品的原品种合格率、一次合格率分别达到90%和80%。（七）认定产品的取样、检测1．通过当年国家监督抽查合格的产品免于取样检测。2．能提供当年度国家级质检中心出具的产品检测报告免于取样检测。3．由核查组人员按相关产品标准从成品库中取样，交付有关检测中心检验。二、实施现场核查步骤1.首次会议（与受核查企业主管领导见面，说明此次核查目的第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页及有关事宜，时间约10分钟）。2.现场核查（由企业主管部门人员陪同实施现场核查）。3.汇总核查结果（由核查组人员汇总核查情况）。4.末次会议（向受核查企业宣布核查结果）。5.编写核查报告（由核查组人员完成）。三、工作纪律（一）核查组人员守则1.核查组工作人员应认真执行《有色金属产品实物质量认定办法》及《有色金属实物质量认定现场核查细则》及有关文件的规定；2.保守申请企业的技术秘密，不得非法占有他人的科技成果；3.坚持原则；4.作风正派，秉公办事；5.不准利用职权向申请企业索取产品或购买礼品等；6.不准吃请、受贿和假借公出机会游山玩水。（二）受核查企业须知1.受核查企业应如实向检查组反映企业生产、产品及管理情况，不得弄虚作假。2.接待核查组时不得铺张浪费、请客送礼。企业内有食堂的，核查组成员一律在食堂就餐。不得为核查组成员代买紧销商品或低价购...