XXXX质量管理体系审核检查表VIP免费

第1页共36页2016年内部质量审核检验表2016年月日第2页共36页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C1市场营销过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入是否对新产品开发中顾客要求相关相关信息（包括开发进度、特殊要求）进行了收集分析；查新产品开发的相关信息整理结果过程资源是否组织人员就新产品开发有关事宜与顾客进行了充分的沟通、咨询和洽谈；查与新产品开发有关的与顾客信息传递、及沟通洽谈记录。过程监控是否对过程实施了监控；查过程绩效指标：新产品相关信息的及时性、可靠性；过程输出是否获取新产品开发相关的产品技术资料；是否明确顾客对新产品开发的特殊要求；是否对新开发产品的市场前景进行了分析；查顾客提供的新产品相关技术资料；查新产品开发市场分析报告。绩效管理是否对过程绩效指标实施考核；查考核记录及对应措施记录第3页共36页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C2产品策划过程类型顾客导向过程所有者技术部/APQP小组审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入产品策划输入是否包括了顾客特殊要求及顾客指定的产品特殊特性；查产品策划输入及输出记录，验证是否包含顾客特殊要求及特殊特性；过程资源1是否成立了由跨部门组成的多功能小组，小组是否进行了合理的分工。2顾客代表是否参与了产品策划评审活动。查阅过程活动记录，验证是否符合规定要求。过程监控与产品有关的要求是否得到确定和评审；是否保持了相关确认和评审的记录；是否保证了就有关产品要求方面与顾客的有效沟通；查验策划输出记录；查验相关信息往来记录。过程输出策划输出是否包含了过程流程图、特殊特性清单及所需的新设备工装和检测设备清单，是否对组织的制造可行性进行了评审。查验产品策划输出记录绩效管理对策划项目的实施率指标是否进行了考核管理。查验绩效考核记录。第4页共36页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C3：投标过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入标书文件是否符合顾客有关投标文件的特殊要求；标书文件是否与产品策划结果相一致。查验标书文件；过程资源是否明确了专门人员负责进行标书的提交与信息传递与反馈。查验小组名单及分工表；过程监控有无投标前后与顾客的信息反馈及处理。查验相关信息反馈处理记录；过程输出标书文件是否按要求进行存档保存；是否与顾客签订有新产品开发试制协议是否对产品的设计开发活动进行了策划和控制。抽查投标文件验证是否符合文件管理要求；查验标书文件；查验开发计划是否符合顾客要求（如进度时间节点等）绩效管理对竞标中标率是否进行了统计分析；对不中标的情况是否进行了原因分析并制定了针对原因的应对措施。查验相关记录；第5页共36页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C4：过程设计开发过程类型顾客导向过程所有者技术部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入是否对过程设计输入要求进行识别、形成文件并进行评审，并包括：产品设计输出数据；生产率、过程能力及成本目标；是否识别、开发产品过程特殊特性产品图/产品技术要求/产品接收准则/过程开发目标/过程资源过程开发所需资源是否得到识别并得到保证材料清单/新设备、工装、检测设备清单/过程监控在适当的阶段，组织是否依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审。是否对过程设计的输出进行了验证和和确认，是否保持验证结果及任何措施的记录；有无设计更改，是否对设计更改进行了评审验证和确认并在实施前得到批准，是否保存了更改评审结果及任何必要措施的记录。查验：设计评审策划和记录/PFMEA/查验过程输出是否符合输入要求（产品检验报告/过程开发目标）；查验产品试、装机/车报告任何不合要求所采取的调整措施记录查验设计更改评审及必要措施的记录。第6页共36页过程输出过程设计输出是否以能根据过程设计输入的要求进行验证和确认的方式...