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产品/过程变更过程接收变更信息确认变更信息完成变更通知单变更措施的确认变更实施变更记录的保存电话、打印机、施工设备、变更材料变更单的合规完整性100%变更及时性100%施工员、采购员、计划员记录管理程序、文件和资料控制程序、变更管理控制程序变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程管理部、维护事业部产品/过程变更控制配合部门：质安技术部、经营管理部表面除锈控制流程施工方案报批人员安全培训设备准备、进场除锈施工质量检查;施工资料报验；除锈等级、无环境污染、无安全事故、用户满意施工主管、计划主管、设备管理员、质检员、资料员、防腐作业工生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书满足要求的除锈质量、施工记录合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？喷砂除锈设备、砂轮机、磨料、防护工装责任部门：工程管理部表面除锈控制配合部门：质安技术部顾客财产管理过程接收到顾客财产顾客财产保管顾客财产变更顾客财产回收货架、放置场所、标识牌、记录表格顾客财产完好性、检验结果无差错维护事业部、仓管员、操作员、班长、资料员文件控制程序、不合格品控制程序、压力试验控制程序交付清单、检验报告顾客财产（包括资料、客供材料）、委托合同、财产清单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：维护事业部顾客财产管理配合部门：材料设备部售后服务过程接收顾客反馈信息原因分析制定纠正预防措施措施实施效果确认结果反馈电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等客户信息顾客满意度、顾客投诉处理率经营管理部、施工员、维护人员不合格品控制程序、生产和服务提供控制程序客户意见和投诉处理报告、、客户满意度调查评价报告客户服务要求、顾客抱怨、服务要求、满意度调查要求、法律法规要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：经营管理部售后服务过程配合部门：维护事业部、工程管理部涂料防腐过程施工方案报批人员安全培训涂料检验进场涂刷施工施工质量检查施工资料报验喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀释剂工程交付合格率、顾客满意率工程施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、资料员生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书满足要求的防腐涂刷质量、施工记录合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程管理部涂料防腐过程配合部门：质安技术部、材料设备部工程交付/收款过程工程完工自检合格资料收集整理交付申请业主验收问题整改办理结算财务收款合格工程、通讯工具、互联网、银行、发票等。准时交付率、结算准确率、货款回笼率工程主管、经营主管、财务主管、资料员相关方管理程序、结算制度、财务管理制度、发票管理制度准时交付符合合同要求的工程、按合同要求收回应得款项、客户回签的对帐单合同订单要求、施工委托单、质量保证要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程管理部工程交付/收款过程配合部门：经营管理部、财务部合同评审过程接受客户订单订单评审客户回签订单正式接受订单组织生产工程合同、评审记录合同评审率、合同合规性计划主管合同管理与评审程序、合同管理制度合同评审报告、正式合同、反馈客户的结果合同、法律法规要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：经营管理部合同评审配合部门：经营经理、各部门责任部门：综合办公室文件控制管理配合部门：各部门文件控制管理文件的编写与审批文件的接收与发行文件的受控管理文件的变更管理文件的回收管理文件...