1.目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。3．权责计划部：负责外发加工产品的通知。采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。货仓部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。IQC：负责外发产品的验收。4．定义（无）5．作业内容5.1流程图（见附表一）5.2安排外发加工的方式和数量物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。5.3外发加工厂商的选择5.3.1外发加工商的选择程序参见《供方管理程序》。5.3.2采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库根据《外发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。5.3.3采购部与加工商签定加工协议书。5.4外发加工的实施5.4.1加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。5.4.2仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》（见附件四）和《货物放行条》（见附件二）。5.4.3《发货单》、《退货单》应清楚填写供方名称、日期、货物名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。5.4.4供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。5.5外发加工物料的跟踪5.5.1实际货物发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。5.6外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》）5.7外发加工产品的入库依照《仓库管理程序》。6．相关文件6.1《供方管理程序》6.2《来料检验程序》6.3《仓库管理程序》7．用表单7.1货物放行条FM-040-011-A7.2发货单FM-040-012-A7.3退货单FM-040-013-A7.4外发加工商名单表FM-040-014-A附件一外发加工流程图流程图权责单位相关文件使用表单描述NGOK生产部采购部货仓部货仓部品管部货仓部货仓《供方管理程序》《来料检验程序》《货仓管理程序》发货单货物放行条附件二货物放行条NO.：年月日崇基五金塑胶（深圳）有限公司来访公司车牌号码访问对象事由来访人数入厂时间物料件数：受访者：跟车监督：值班保安：批准：工作单通知供方选择外发加工加工过程跟踪检验入库异常处理记录、归档FM-040-011-A保存期限：3个月附件三宇宙崇基实业有限公司Uni-LockeyManufacturingCo.,Ltd.香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室电话:23438171传真(852)27978761国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区电话:(755)2776358227607086传真:(755)27763581发货单NO:MDELIVERYNOTE年月日件数货品名称重量数量备注收货人签章发货人：RECEIVEDBY：ISSUEDBY：FM-040-012-A保存期限：3个月台票附件四宇宙崇基实业有限公司Uni-LockeyManufacturingCo.,Ltd.香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室电话:23438171传真(852)27978761国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区电话:(755)2776358227607086传真:(755)27763581退货单NO:MRETURNGOODSNOTE年月日件数货品名称重量数量备注收货人签章RECEIVEDBYFM-040-013-A保存期限:3个月附件五外发加工商名单表TO：货仓部FM：采购部Date：序号加工类别供应商名称加工项目备注FM-040-014-A保存期限：改版后再保存1个月
