风险和机遇识别与评估分析表编号:风险及机遇的识别注:本表格更新时机为任一因素发生变化时.类型类别内外部因素及相关方描述风险及机遇的评估风险及机遇应对措施等级执行情况完成情况风险和机遇发生可能性×严重性执行部门时限结果验证人日期1。对法律法规及时、充分收集风险：对产品标准、法律法规的更新信法律、法规内容的法规要求国家及行业标准外部因素监管部门的监管力度的变化风险:公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户风险:监管部门监管力度的加大,如公司相关方要求供应商的要求执行不规范,可能存在被查处的风险.机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度或季度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：原材料可能会降低2×3=6一般对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划4×3=12一般2。职能部门加大公司内部制度执行情况的检查4×3=12一般1。主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价2。供销部门加大市场开拓1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作变化息了解不够及时、准确。机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户4×4=16高评估,并转化为公司制度执行，符合新法规要求.2。供销部门加大市场开拓综合办公室技质部全年全部最新有效本公司守法经营供销部综合办公室技质部供销部生产部技质部生产部技质部全年全年全年全年全部最新有效全部按照要求执行.按照公司的规章制度开展相关工作.全年总经理、供销部全年每月做采购计划。第1页共6页风险及机遇的识别注:本表格更新时机为任一因素发生变化时.类型类别内外部因素及相关方描述风险及机遇的评估风险及机遇应对措施等级执行情况完成情况风险和机遇发生可能性×严重性执行部门时限结果验证人日期1。加强与客户进行质量标准制风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，客户的需求相关方要外部因素求第三方的要求风险:公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足,由此造成的冲突机遇:第三方要求会完善公司的管理水平公司股东及员工风险：股东撤资，员工报怨或罢工。机遇：新股东加入或新员工加入。风险:公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞技术新领域、新设备、争力.新工艺机遇:通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力3×4=12一般公司根据目前的技术水平,制定的技术攻关和设备改造计划,先关职能部门予以有效落实。2×3=6一般2×3=6一般给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇3.供销部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见各职能部门加强与第三方的沟通,对第三方的要求及时进行处理,必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三的抱怨企业章程约定撤资条件，定期对过程运行环境检查。4×4=16高定的沟通，统一双方的标准和检测方法2。生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行技质部供销部生产部、生产车间总经理供销部全年全部采取有效评审，并做好全年生产计划同时加强顾客交流全年各部门全年良好总经理全年良好技质部供销部生产部全年增加检查设备第2页共6页风险及机遇的识别注:本表格更新时机为任一因素发生变化时.类型类别内外部因素及相关方描述风险及机遇的评估风险及机遇应对措施等级执行情况完成情况风险和机遇发生可能性×严重性执行部门时限结果验证人日期风险：公司产品专利有效期到期，影响专利有效期产品的生产和销售机遇：市场其他公司产品专利过期,转化为公司产品,新的发展机遇2×3=6一般注册部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利,及时提交公司高层进行评估。就是在每天的上班前和下班前综合办公室全年有效,新增加中.企业文化及价值内部因素观公司价值观认同企业文化宣传风险：员工对企业文件不了解，无法更长期的为公司贡献。机遇：更新企业文化或制定新企业文化或新的制度。2×3=6一般用若干时间...
