ERP系统单据流程图VIP专享VIP免费

ERP项目推进福冈ERP系统单据流程图工作项目：工作模块：岗位单据上游单操作关键步骤及流程备注1、我需要哪些来源单据?从哪个岗位来？我如何知道哪些单可以引用?1、如何操作引用上游单？2、该单的关键设置有哪些？3、如何填写该单据内容及如何修改？；4、经过哪几步骤本单据才算完成？5、如何查询我的单据明细和统计？6、我传递的下一单据是什么单据？如何知道下一单据有没引用本单据?岗位:责任人:福冈ERP系统单据操作流程图工作项目：普通销售工作模块：销售管理岗位单据上游单：客户需求销售订单操作关键步骤及流程依据客户的需求,确定需要货品名称、数量、需求时间；海外事业部用“销售报价单"1、路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单；2、新增:点击上栏功能按钮“新增”;3、表头：销售类型/客户/业务员4、表体：存货名称(选择）/价格/数量/预交日5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存"，保存后需要修改点“修改”钮6、审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单;2、新增：点击上栏功能按钮“新增”,显示选择销售订单3、表头：自动带出，可以修改内容4、表体:自动带出，可以修改内容5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮注：库存不足,不予保存备注岗位：销售队员操作人:销售发货单1ERP项目推进岗位：销售队长销售发货单审核1、路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表2、查询：选择所属部门和未关闭，确定，显示本部门的发货单列表，查看“审核人"一栏的状态；3、在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色4、审核：点击功能栏中的“审核"钮,变为灰色，审核成功，转入下一流程；若要修改,点击“弃审”钮下游单物流部何玉玲财务部应收会计销售出库单批量生成发票物流部核对保存财务应收实时完成,与原销售发货单同时完成并打印，录单时间当日单据当日完成。福冈ERP系统单据操作流程表工作项目：原料采购工作模块：采购管理岗位物流部岗位：采购员操作人:赵莉丹张红娟采购经理审核文成斋单据上游单:请购单采购订单填制操作关键步骤及流程依据MRP分析，物流部产生请购单；1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单;2、新增:点击上栏功能按钮“新增"，手工可直接录入;3、自动生成:在表体点击右键，选择“拷贝请购单”4、表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表；2、查询：选择过滤采购订单列表,查看“审核人"一栏的状态;3、在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核"钮为黑色；也可选择后进行“批审”；4、审核：点击功能栏中的“审核"钮，提示审核成功,转入下一流程；若要修改,点击“弃审”钮；1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表；2、提示：在系统“工作中心"审核栏中有红色待审单据提醒,双击可进入该单据；或选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态；3、审核:点击功能栏中的“审核"钮,提示审核成功，转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮;1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，在表体点击右键,选择“拷贝请购单"自动生成“到货单”3、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮2备注采购订单审核1总经理审核詹总采购订单审核2采购员操作人：赵莉丹张红娟到货单填制ERP项目推进原料仓管员：王旭华下游单来料检验员财务应付会计到货单审核/报检1、审核：核对无误后,点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程;若要修改，点击“弃审"钮；2、报检：点击上栏功能按钮“报检"，生成“来料报检单”质检部审核来料报检单批量生成采购发票财务应收管理实时完成，与原采购订单同时完成并打印，录入时间当日单据当日完成。福冈ERP系统单据操作流程图工作项目：销售出库工作模块：仓库管理岗位销售队长单据上游单：销...