沅江场管理服务中心决算分析报告5篇XX县区市场管理服务中心决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1.主要职能：市场管理和收取摊位费2.机构情况。本单位属于独立核算的二级机构，没有下属单位决算。3.人员情况。本单位在职职工86人，退休26人，共计112人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。本年度收入、支出年初预算均为755.82万元，上年收入支出预算为538.5万元，与上年同期对比增加40.36%，主要是因为调资导致收入支出有所增加，年度执行中收入调整数为937.06万元，支出调整数为937.06万元。调整原因是调资与项目支出增加。（二）收入支出预算执行情况。本年度单位收入支出预算均为755.82万元，收入预算执行中收入为837.83万元，比预算增加10.85%，支出预算执行中支出为937.06万元，比预算增加23.98%，增加原因主要是调资与市场整治项目费用增加。1.收入支出与预算对比分析。1（1）本年度收入预算755.82万元，决算数837.83元，决算数比上年同期增加20.38%，支出预算755.82万元，决算数为937.06万元。决算数比上年同期增加15.13%。（2）收入增加主要是因为调资导致财政拨款增加，支出增加主要是因为调资和市场整治项目费用增加。2.收入支出结构分析。（1）本年度收入837.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入837.83元，占收入的100%，本年度支出937.06万元，其中基本支出636.06万元，占支出的67.88%，项目支出301万元，占支出的32.12%。第1页共4页3.支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出：本年度“三公”经费决算为4.84万元，比同口径预算安排的7.01万元减少，为预算数的69.04%，较2016年4.41减少1.8万元；其中：公务接待费4.84万元（国内接待费4.84万元，共接待50批次、480人次，公务用车运行维护费0万元，单位取消公务用车。（2）会议费支出情况。本年度会议费2万元，较2016年增加26.58%。（3）培训费支出情况：本年度培训费0.051万元，较2016年增加121.74%（4）本单位商品服务支出中比重较大的是市场整治专项支出为29.03万元24.财政拨款收入、支出分析。本单位本年度收入总额837.83万元，其中一般公共预算拨款收入为837.83万元，占收入的100%，支出总额937.06万元，其中基本支出636.06万元，占支出总额的67.88%，项目支出301万元，占支出的32.12%。（三）年末结转和结余情况。1.本年度年末结转为61.77万元，其中基本支出结转为61.77万元，项目支出结转为零。三、资产负债情况分析本年末单位资产为2254.25万元，较2016年度700.56万元增加221.78%。增加原因是固定资产按现价计价导致资产增加。2016年度末负债281.8万元，较2016年度末392.86万元减少28.32%，减少的原因归还了一部分债务。3附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中第2页共4页预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：14二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和...
