质量记录汇总表章节名称序号质量记录页码编号名称文件控制程序123456789QP-01-01QP-01-02QP-01-03QP-01-04QP-01-05QP-01-06QP-01-07QP-01-08QP-01-09收文处理专用表技术资料、图书借阅卡档案销毁审批单送文签收单查（借）阅档案登记表文件更改审批表收文登记表发文登记表设计底图归档表123456789质量记录控制程序10QP-02-01质量记录归档清单10管理评审控制程序111213QP-03-01QP-03-02QP-03-03管理评审计划管理评审报告管理评审决定执行情况的验证报告111213产品要求评审程序141516171819202122QP-04-01QP-04-02QP-04-03QP-04-04QP-04-05QP-04-06QP-04-07QP-04-08QP-04-09产品要求评审会议纪要产品要求评审会签单设计任务单造价产品要求评审会签单造价咨询任务单院管项目及设总提名申报表产品采购要求评审会议纪要产品采购要求评审会签单建设单位/项目名称更改审批表141617181920212324章节名称序号质量记录页码编号名称设计过程控制程序2324252627282930313233343536373839404142QP-05-01QP-05-02QP-05-03QP-05-04QP-05-05QP-05-06QP-05-07QP-05-08QP-05-09QP-05-10QP-05-11QP-05-12QP-05-13QP-05-14QP-05-15QP-05-16QP-05-17QP-05-18QP-05-19QP-05-20顾客提供资料登记表方案/可研设计计划方案/可研设计输入审批单方案/可研设计评审报告方案/可研设计校审记录单初设/施工图设计计划初设/施工图设计输入审批单专业设计统一技术条件单专业互提资料单初设/施工图评审报告初设/施工图校对记录单初设/施工图审核记录单初步设计审定记录单施工图审定记录单造价咨询文件编制计划设计更改申报表设计联络函设计修改通知单设计变更单工程总结报告书2527293032333536384042444546474849505152服务工作程序43444546QP-06-01QP-06-02QP-06-03QP-06-04现场服务报告工程项目回访报告顾客满意度调查表顾客意见反馈纠正措施报告57586061不合格品控制程序47QP-07-01设计质量问题（更改）处理表62纠正与预防控制措施48QP-08-01纠正措施报告63内部审核控制程序495051QP-09-01QP-09-02QP-09-03内部质量体系审核检查表内部质量体系审核不符合项分布表内部质量体系审核不符合项报告646566人力资源52535455QP-10-01QP-10-02QP-10-03QP-10-04培训审批表年度培训计划表培训人员记录表执业资格人员记录表67707172收文处理专用表编号：QP-01-01收文日期发文机关原文号份数密级文件编号事由：处理意见：领导批示：承办情况：传阅签名：技术资料、图书借阅卡编号：QP-01-02姓名：部门：专业：编号：借阅日期资料、图书名称或编号借阅人还书日期资料员档案销毁审批表编号：QP-01-03序号案卷或文件题名年代目录号卷号或文号卷内文件卷内文件页数保存期限销毁原因备注申报人意见：申报人：日期：审核人意见：审核人：日期：主管领导批准：批准人：日期：制表人：执行人：监销人：执行时间：送文签收单QP-01-04送文时间原文号收文号收文人签名还文时间送文时间原文号收文号收文人签名还文时间查（借）阅档案登记表编号：QP-01-05查档时间查档人姓名档案类别、名称、档案号用途页数借阅时间归还时间备注文件更改审批表编号：QP-01-06申报部门申报人申报日期原文件名原文发布部门和日期申请更改原因修改的主要内容及完成时间修改人：日期：审核人：日期：批准人：日期：收文登记表编号：QP-01-07序号收文时间文件名称及发文号份数发文单位收件人部门文号备注发文登记表编号：QP-01-08发文时间文号发文人文件名称院领导签收年月日部门签收年月日部门签收年月日设计底图归档表委托单位工程代号/编号归档日期设总设计部门归档人档案员子项名称专业负责人设计面积(m2)□规划面积(hm2)□设计规模(m2/d)□建筑高度底图（张）设计时间备注0#1#2#3#4#总计合计编号：QP-01-09注：土建项目填设计面积，规划项目填规划面积，市政项目填设计规模。质量记录归档清单编号：QP-02-01项目名称工程代号设计部门归档日期归档人档案员序号质量记录名称份数专业保存期签发时间管理评审计划编号：QP-03-01评审目的：评审内容：评审要求：参加人员：评审时间会议地点编制部门编制人编制日期审核批准管理评审报告编号：QP-03-02评审主持人评审日...
