Q/DTKY-CX-2010A-01文件控制程序1目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本而不致被误用。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括：质量管理体系文件、技术文件和资料，以及外来文件（各类标准、软件、产品样本等）。3职责3.1总经理负责审核并批准发布质量管理手册。3.2管理者代表负责审核并批准质量管理体系程序文件。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4各部门制定的文件，由各分管矿长审核并报矿长批准下发。3.5机电科负责文件控制的归口管理,并组织对现有体系文件的定期评审。3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1本公司质量管理体系文件为三个层次：第一层次是《质量管理手册》；第二层次是《质量管理体系程序文件》；第三层次是《质量管理体系支持性文件》，其中包括规程、制度、各种报告、表格和记录等。a)质量管理手册（包括所有过程控制的程序文件），由机电科备案保存；b)各部门负责相关文件的使用和保管.4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量管理手册：企业标准/公司名称代号－手册－版次，手册中各章以章节号区分。例如：Q/DTKY-SC-2010A，表示公司质量管理手册2010年A版；b)质量管理体系程序文件：企业标准/公司名称代号－程序－版次—顺序号例如：Q/DTKY-CX-2010A—01,表示公司质量管理体系程序文件2010年A版第01号；C)支持性文件企业标准/公司名称代号-管理-部门代号-顺序号例如Q/DTKY-GL-JDK—01表示公司质量管理管理类文件，发文单位为机电科，顺序号为01。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。d)质量记录：记录的标识各部门用年份－月份－顺序号。例如：JL-CK-20100802,表示仓库记录，时间是2010年8月第二号。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量管理手册由机电科负责组织编写，总经理审核并批准发布，由机电科登记、发放；b)程序文件由机电科负责编写，由管理者代表审核并批准发布，由机电科登记、发放；c)支持性文件由各部门分管负责人组织编写、汇总，由分管矿长审核并报矿长批准发布，由机电科备案存档，各部门登记、发放；d)应确保文件使用的各场所都有得到相应文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《图样(文件)发放、回收记录》。4.4文件的受控状况4.4.1《质量管理手册》由管理者代表批准机电科编号发放。4.4.2《质量管理体系程序文件》及与质量管理体系运行（含审核）有关的其它文件的发放，由机电科负责发放。4.4.3文件的识别a)文件分“受控”“和非受控”两种状态。机电科对受控文件加盖“受控”章。b)所有受控文件均应标明现行修订状态，以保证文件是有效版本，其中文件的版本号为A、B、C、….依次排列，修订状态为01-09。c)作废文件应加盖“作废”印章，同时收回作废文件，由机电科统一销毁，有参考价值的文件应加盖“作废留存”章存档，防止文件的非预期使用。4.5文件的更改4.5.1当文件需要更改时，由机电科填写《图样（文件）更改申请单》经管理者代表批准后，机电科将通知单发至文件持有者。4.5.2更改方式采用划改或换页的方式进行，各部门针对更改通知内容进行更改。划改时，只准把需改动部分用单线划去，不准涂黑。a)《质量管理手册》由机电科组织相关部门更改，填写《图样（文件）更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由机电科发放；b)其他文件的更改由各相应部门填写《图样（文件）更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。4.6文件的保存、作废、处置4.6.1文件的保存a)各部门将本部门的质量管理体系文件填入《质量管理文件清单》中，由本部门负责保管。机电科定期对各部门文件保管情况进行检查；b)文件应存放在干燥通风、安全的地方；c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准自行外借，确保文件清晰、易于识别和检索。4.6.2文件的作废与处置作废文件按原发放渠道做回收处理，需留作参考时，领用部门应在...
