第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页现场材料管理作业指引编制日期审核日期批准日期第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页一、作业指引目的规范材料管理，保证工程材料的质量合格、计划及时和供应充足，同时规范材料保管、领用、盘点制度，合理控制工程成本。二、适用范围本指引适用公司在建项目的管理材料。三、职责1.1设计管理部/总工室1.1.1参与涉及观感方面的现场材料/设备验收；1.1.2负责涉及甲供物资的设计变更管理工作。1.2核算部1.2.1审核甲供物资材料/设备款支付；1.2.2负责甲供物资材料的结算。1.3供应部1.3.1负责甲供物资的采购计划管理；1.3.2根据需要参与材料设备的现场验收工作；1.3.3负责组织供应商的履约后评估管理。1.4财务部1.4.1负责审核工程采购合同付款；1.4.2协助工程采购合同的结算。1.5工程部1.5.1督促供应商准确及时到货；1.5.2组织现场材料/设备现场验收；1.5.3建立材料设备台帐；1.5.4发起工程采购合同的付款申请；1.5.5协助工程采购合同的结算；1.5.6负责供应商的履约评估工作。1.6监察中心（组）1.6.1对材料验收和材料使用管理进行监督,并提出监察建议。第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页四、流程图第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页五、关键活动描述1.1计划准备1.1.1工程部根据工程图纸、总承包合同、公司交楼标准，统计所有甲供材料、三方供货材料，并根据《工程进度计划》，按照统一格式完成《材料设备进场计划》提交招标中心(小组)/供应部，作为编制采购计划的依据。1.1.2《材料设备进场计划》完成后，工程部通知设计管理部/总工室、核算部，督促以上部门完成材料的定样、招标、限价工作，具体要求及程序详见《材料设备采购管理流程》。1.1.3工程部根据供应部及核算部反馈的进展情况，及时更新计划中的“采购方式”、“预定招标完成时间及合同和定样栏”。1.1.4工程部根据工程进度计划的变更随时调整《材料设备进场计划》，并及时知会招标中心/供应部、设计管理部/总工室、核算部。1.2材料样板制度1.2.1工程部应在专设材料样板间，现场工程师负责管理，分类别贴标签有序陈列，并建立材料样板入库台帐。任何人进入材料样板间，都必须有工程师陪同，任何对已确定样板的变动都必须通过工程师。1.2.2合同招标完成后，针对需封板材料（如石材、地砖等），供应部要求材料供应商提供封样材料，同时存档合同或定样时所规定的技术规格、要求并移交工程部。对非甲供或三方供货的其它重要材料，也应进行材料封样。1.2.3所有甲供和三方供货材料进场时，工程部均可调出样板到现场进行对样，用完后及时归还。1.2.4所有的已有封样的材料第一次进场时，必须进行现场对样，并对现场对样情况做出书面记载。1.2.5现场材料样板封样流程：供货单位送样→工程部和供货商确认并会签《材料样板确认单》→材料粘贴标识入库并登记台帐。1.2.6对样板材料的确认内容应全面、仔细、具体，包括材料的规格尺寸、品种级别、颜色或材料其它个性的特征等各方面，供货商在提供样板材料的同时必须提供材料的合格证或相关检测报告。1.2.7样板材料标签样式如下：标签材料名称规格品种使用部位送样时间送样单位材料状态待定□；确定□；作废□1.3材料合同交底1.3.1工程部收到材料合同后，以工程指令的形式向承建商进行合同交底。交底内容应包括：材料规格、技术标准、供货周期、订货方式等。1.3.2对于施工工艺复杂的材料，工程部应要求材料供应商提出施工工艺要求，并以工程指令的形式60mm第5页共8页第4页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共8页转发承建商。有必要时，应要求供应商进行现场交底。1.4材料订货审批1.4.1工程部对承建商提供的《材料申请单》进行审核批准，并根据《材料申请单》填写《采购申请单》，具体要求及程序见《材料设备采购管理流程》。1.4.2工程部应建立材料台帐，以便复核；材料台帐应包含承...
