XX五金制品有限公司受稽核单位:______________稽核科目:(ISO14001条文)核准(副总或总经理)覆核(环境管理代表)填表(稽核组长)序号缺点项目原因矫正措施完成期限改善情况追踪确认1查XXX单位编号为XXXX之质量异常处理报告单11/10立案,至今12/25未追踪结案,这与ISO14001之4.5.2(不符合,纠正和预防措施)不符.被稽核单位填写被稽核单位填写被稽核单位填写如受稽核单位主管:(课级主管或部主管)编号:___________页次:_______稽核日期:______________________内部稽核报告表(说明或范例)例)窗体编号:IEN-MQ1-013-01版次:第0版生效日期:2004年11月15日文控中心统一写环境管理代表填写第2页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页XX五金制品有限公司受稽核单位:______________稽核科目:(ISO14001条文)核准(副总或总经理)覆核(环境管理代表)填表(稽核组长)序号缺点项目原因矫正措施完成期限改善情况追踪确认1查XXX单位编号为XXXX之质量异常处理报告单11/10立案,至今12/25未追踪结案,这与ISO14001之4.5.2(不符合,纠正和预防措施)不符.被稽核单位填写被稽核单位填写被稽核单位填写如编号:___________页次:_______稽核日期:______________________内部稽核报告表(说明或范例)例)窗体编号:IEN-MQ1-013-01版次:第0版生效日期:2004年11月15日文控中心统一写环境管理代表填写第3页共3页第2页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页受稽核单位主管:(课级主管或部主管)
