国际化企业通用管理文案(142)采购作业标准程序VIP免费

第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共17页制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-1××公司采购作业标准程序第一章请购第一条请购部门的划分。1.常备材料：生产管理部门。2.预备材料：物料管理部门。3.非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。第三条来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第七条请购权限。1．内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。第2页共17页第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共17页签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-2第3页共17页第2页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共17页请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。2.外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第八条请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。2.采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。第二章采购购定第九条采购部门的划分。1.内购：由国内采购部门负责办理。2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。3.总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理签发人责任人签名第4页共17页第3页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共17页制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-3商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第十条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：1.集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。2.长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第十一条采购作业处理期限。采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第三章国内采购第十二条价格。1.采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购部门签注意见。3.属...