标题不合格品控制程序编号XN/QP08-05版本C-02页次1/3生效日期2015-6-11拟制审核批准1目的防止不合格品非预期使用和交付。2范围适用于采购产品和生产过程中以及交付或交付后出现的不合格品的识别、评审与处置的控制。3职责3.1质保部3.1.1负责对公司日常生产过程发生的、检验和产品审核时发生的、顾客使用中发现的不合格品进行管理，及时通知责任部门处置，以及得经过筛选、返工、返修后产品的重新检验；3.1.2负责执行监督进货不合格品的标识、记录、隔离、评审、处置和汇总，并通知有关部门及时处置。3.1.3现场检验人员有权阻止不合格品出厂，并报告相关质量工程师处理。有权在紧急情况下停止不合格品的继续生产，并在第一时间内报告质量保证部经理直至总经理。3.2技术开发部3.2.1负责参与编制返工/返修作业指导书并审核批准；3.2.2参与进货、过程、验收和交付发现不合格品的评审；3.3制造部3.3.1现场工程师负责编写返工/返修作业指导书。3.3.2负责不合格品的处置，确定和实施必要的纠正措施。3.3.3一旦出现以下情况之一，操作者必须立即报告班组长，并在15分钟内报告当班的质量检验员，以便立即采取措施。a生产线或某一加工过程出现过程不稳定；b不合格率超过控制线异常；c关键设备故障；d原材料批量不合格。总经理授权质保部经理和质保部实物质量负责人，必要时有权暂时停止生产，避免造成浪费，责任单位尽快找到产生不合格的原因，采取纠正措施，恢复正常生产。生产现场的每个班次，均由质保部指定的当班质量检验员负责参与处理发生的质量问题，并报告产品主管质量工程师。3.4采购部3.4.1参与采购产品不合格品的处置。3.4.2负责与供方联络、协调，并制订优先减少计划和组织实施。3.5技术经理/总经理3.5.1负责让步接收产品的批准。4定义4.1不合格：未满足要求的产品。还包括状态未经标识或可疑的产品。4.2报废：为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施。4.3返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。4.4返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。4.5让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。5程序5.1不合格品来源a)进货检验与试验发生的不合格品；b)生产过程检验与试验出现质量异常、生产调试件及意外情况下的不合格品;C)最终检验与试验发生不合格品；d)产品审核发生不合格品;e)过程审核不合格品；f)顾客抱怨投诉(包括退货)；g)顾客或顾客代表提出建议时；5.2不合格品的标识、隔离的控制5.2.1进料检验不合格：由检验人员依《标识与可追溯性管理规定》予以标识、隔离，并在报验单上注明不合格状况，反馈报检人员予以退货处理。5.2.2过程检验不合格：5.2.2.1操作工自检发现的不合格品及时予以标识、追溯、隔离，记录在自检验表上，开出［不合格品处理单］交检验人员确认后，送质量工程师评审。5.2.2.2检验人员发现的不合格品及时予以标识、追溯、隔离，开出［不合格品处理单］，交责任人签字，送质量工程师评审。5.2.2.3生产调试件及因不可预测的原因引起的停机、工装夹具(模具)损坏以及刀具断裂和异常磨损、生产设备失灵等意外情况下的不合格品，操作工应及时予以标识、追溯、隔离，开出［不合格品处理单］,交班长签字，送质量工程师评审，批废应该有明显标识并写明报废原因。5.2.3最终检验不合格：经最终检验判定不合格品后，应由检验员进行标识、隔离，并通知制造部放置在不合格品区域，批量报废应开出［不合格品处理单］，交责任人签字，并送质量工程师评审。5.2.4库存的材料、零部件和成品定期检查，发现为不合格品时，仓库保管部门应做出标识，隔离存放，并填写联络单通知质保部质量主管工程师，由质量工程师开出［不合格品处理单］组织评审和处置。5.2.5顾客退货的不合格品，由仓库通知质保部，由质量工程师开出［不合格品处理单］组织有关部门分析、处置。5.3不合格品的评审5.3.1进料检验不合格：由采购人员递交质量工程师和产品工程师评审。5.3.2过程检验不合格：由生产现场工程师和质量工程师评审，有争议时提交项目工程师评审5.3.3库存的不合格品、顾客退货的不合格品评审：由质量工程师主导评审。5.3.4对不合格品的评审，必须得出处置...
