SAP业务流程图采购部业务流程VIP免费

6采购业务流程6.1采购供应商评审流程米购员采购部采购部供应商评审表业务伙伴主数:采购部结束评审PU-01采购供应商评审流程输入/输出事件部门/岗位更新后的业务伙伴主数据PU-01-03更新业务伙伴主数据供应商信息完善PU-01-01建立业务伙伴主数据业务伙伴特殊价格开始■采购部■采购部采购开发供应商PU-02采购报价流程供应商评宙表_记录供应商相应资料6.2供应商询价流程6.3采购需求计划处理流程采购订单6.4请购流程N供供供供供供PU-04-02供供供供供供供供供供供供供供供供供00/00供供供供00/000000000SAP00000000000PU-040000RD-0100000001广FPU-04-010000001r供供Y1/rPU-020000000001rPU-05000000供-000000006.5采购下单处理流程NN供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供PU-05-050000000000000000000000/0003000000000/00000000000000000(000)000PU-0500000000PU-05-0300/00PU-040000PU-05-04000000PU-05-02000000PU-0300000000PU-05-0100000”6.6采购预付款流程6.7采购收货与入库流程6.8采购订单变更流程6.9采购退货处理流程生产部采购部仓库核对仓库客户投诉处理单-销售部仓库PU-09采购退货处理流程输入/输出事件部门/岗位开始材料问题米购退货单（草稿）销售退货作业流程PU-09-02基于采购收货退料信息PU-09-03执行退货生产退换料处理作业流程对应的采注明退货若对应的采购单并未在系统中做应付发票直接复制购收货单PU-09-04确认后保存退货米购部.Z购单并价格；，则可从”采PU-09-01*采购与厂商协斗财务是否对账开票―调退料一厂商同意退料6.10采购对账与应付款处理作业流程供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供/供供供供供供供供供供•供供供供供供供供供供供供供00/0000/00PU-100000000000000PU-10-01供供供供供供供供PU-10-01供供供供供供供PU-10-02供供供供PU-07供供供供供供供供供6.11委外下单流程6.12委外发料流程6.13委外入库检验流程仓库品检米购仓库品检PR-14委外入库检验流程输入/输出事件部门/岗位不合格合格委外扣款单委外入库单委外生产对账流程委外入库检验单（不合格）委外入库检验单（合格）PR-14-04良品入库PR-14-02退回重新加工委外入库检验单*PR-12委外生产下单流程PR-14-03米购沟通扣款事宜PR-14-01委外加工完成入库6.14委外对账流程环评报告警报给品管、米购、副总米购委外对账单印）PU-15委外对账流程输入/输出事件部门/岗位开始•对账依据商确认应付发票单'往来会计付款流程结束以委外入库的良品数做为计算依据，再扣去扣款单（不良扣款）的金额-往来会计PU-15-03收到外协厂商发票PU-15-01整理委外对账单将财务审核过的委外对账单打印出来与外协厂PU-15-05财务审核入账-米购/外协厂商采购委外入库检验单丄/委外扣款*.PU-15-02外协厂商确认委外对账单*nN,重新核对发票和厂商对PU-15-04发票账单-送交财务