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质量程序文件受控状态：分发号：使用者：发放时间：编制日期审核日期批准日期2012年2月20日发布2012年2月28日实施程序文件目录序号文件编号文件名称1Q/JY-QP-001文件和资料控制程序2Q/JY-QP-002质量记录控制程序3Q/JY-QP-003供应商评审管理控制程序4Q/JY-QP-004进货检验和试验控制程序5Q/JY-QP-005生产过程控制程序6Q/JY-QP-006过程检验控制程序7Q/JY-QP-007生产设备维护保养控制程序8Q/JY-QP-008例行检验和确认检验控制程序9Q/JY-QP-009检验和试验仪器设备控制程序10Q/JY-QP-010不合品控制程序11Q/JY-QP-011纠正和预防措施控制程序12Q/JY-QP-012内部质量审核控制程序13Q/JY-QP-013产品变更控制程序14Q/JY-QP-014认证标志使用管理控制程序15Q/JY-QP-015包装、搬运和储存控制程序台州新容电气有限公司件编号：Q/JY-QP-001-Q/JY-QP-015程序文件版本号/修订状态：A/0发布日期：2004-2-20修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无//2004-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围□总经理□质量负责人□综合管理部组织编制审核批准废置处理使用管理分发接收补充修改登记编号审核批准分发接收使用管理程序文件文件号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共4页。1.目的对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制，使其处于受控状态，确保质量保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。2.使用范围本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。3.职责3.1文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作；3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部门配合做好文件的控制工作。4.控制程序4.1文件和资料控制流程：内部文件：外部文件：程序文件文件编号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第2页，共4页。4.2文件资料分类4.2.1内部文件资料4.2.1.1管理性文件和资料：包括质量手册；程序文件和质量计划；质量记录等。4.2.1.2技术性文件和资料：包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程等。4.2.2外部文件资料对质量体系相关的外来文件和资料，包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件和资料。4.3文件和资料的编号原则4.3.1.质量手册编号Q/JY-QM-4.3.2程序文件编号Q/JY-QP-程序文件流水号程序文件代号企业代号质量手册流水号企业代号质量手册代号程序文件文件编号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第3页，共4页。4.3.3作业指导文件编号Q/JY-QS-作业指导文件流水号作业指导文件代号企业代号4.3.4质量记录编号Q/JY-QR--质量记录表单流水号质量记录表单代号企业代号4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范围内相关文件的编制，文件的编制应符合有关规定和规范的要求。4.4文件审批所有文件发布前均由总经理审批。审批后的文件正本由文件管理员妥善保管。4.5文件的发放a)文件管理员对所发放的文件资料进行编号、标识（盖受控章）后发放，并准确、及时地将有效版本的文件资料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效或作废文件。文件使用的场合应能方便地得到适用有效的文件。b)文件发放应作好登记。文件管理员必须做好文件的发放记录，根据发放范围填写《文件发放回收登记表》，同时领用者应签字。程序文件文件编号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第4页，共4页。4.6文件的更改a)各使用人员对文件的不适宜应提出更改建议，告诉文件管理员。文件管理员书面汇报总经理批准后，方可对文件实施更改，并在《文件更改审批表》上写明修订内容，交总经理重新批准后给予发放使用。b)其他人员不能私自更改文件。4.7文件的使用管理所有场所都必须使用相应文件的有效版本。文件使用人员均应保管好文件，保持文件的清晰，易于识别。需保留的作废或失效文件均应有明显的标识，并标上“作废保留”字样，以防误用。4.8外来文件的控制各类外来文件应由文件管理员收集，由总经理识别，需要纳...