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专业资料内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核目的确定质管体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。XXXXX产品的生产和服务全过程。审核范围a)ISO9001:2000；b)公司质管体系文件；审核依据c)公司适用的法、法规；d)合同。时间实施项目及要点1、成内审组2.开展质管体系内部审核3、合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管评审7、接受第三方正式审核(2003)负责人管者代协助人备注编制人批准人批准WORD完美格式下载可编辑专业资料审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、日期审核目的：检查本企业质体系是否正常运，评价质体系运的符合性、有效性。2、3、4、审核性质：内部审核审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。审核依据：ISO9001：2000标准，质手册、程序文件、相关法、法规及产品标准。5、审核组长：(第一组)组员：(第二组)6、审核时间：2003.5.29壹天审核活动安审核日程审核时间排8：00－第一组8：30首次会议审核条款WORD完美格式下载可编辑专业资料4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，8：30－9：总经306.1，8.5.19：30－10：管者代表008.2.2，8.5.14.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，10：00－办公室12：008.4，8.5.15.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，14：00－供销部16：307.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.116：30－审核组会议17：005.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/58：00－质检部12：00第二组13：00－16：00生技部及车6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，间8.4，8.5.1WORD完美格式下载可编辑5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，4.2.1，5.5.2，5.4.1，5.2，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.55.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，专业资料16：00－17：0017：00－审核组内部会议末次会议17：30编制：审核：批准：日期：WORD完美格式日期：下载可编辑日期：专业资料质管体系内部审核检查表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03页码：1/3被审核部门标准条款号4.1质管体系总要求总经检查内容审核时间审核员检查记录1．请总经简单谈谈贵公司建质管体系的目的1、进一步提高质管水平，规范公司各种管制，是么?2．请总经简单回顾一下本公司贯标活动的过程及对外向社会各界及我们的客户证明公司有能持续稳定地同阶段的工作情况。提供满足顾客要求和法法规要求的能；3．质管体系文件分几个层次?大致包括么内容?4．请总经谈谈，为使公司质管体系正常运作，2、贯标动员大会、任命管者代表、成贯标小组、进本公司建哪几个大的服务提供过程？标准培训、编制文件、试运、培训内审员、开展内审5．公司确定么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运？活动。6．公司选择哪些外包过程？对这些外包过程如何进控制？3、文件分二个层次、第一层为质手册（包括质方针和质目标、程序文件）第二层次为支持性工作文件和记录表格。WORD完美格式下载可编辑专业资料4、销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质技术职能等服务提供过程。5、公司制定质手册、工作标准、管标准、技术标准等作业文件来控制以上过程，以确保体系其有效运。6、5.1总经应当承诺要建、实施文件化的质管管承诺体系，并持续改进其有效性。为证明你已经实践自己的承诺，你能否提供以下证据？1.是否已向全体员工传达满足顾客和法法规的重要性？在么时间，么地点，用么方式传达过？能否提供记录？2.是否制定公司的质方针和质目标？3.是否进管评审工作？4.总经为使公司质管体系有效运，是否确定资源的需求并提供充分的资源？1、本公司无外包过程在公司的启动会议上向全体员工传达满足法法规重要性，具体的内容记录保存于办公室的会议记录中。2、亲自制定质方针并由管者代表负责质目标的制定。3、4、总经亲自主持管评审会议。时间定于5月下旬。在管者代表的协助下，总经在公司所能及的情况下，最大限地确保人、财、物各方面资源的需求。WORD完美格式下载可编辑专业资料举说明。如生产上所需的设备（数控车床等）防非典方面的资源等；5.2以顾1．总经通过么方式来解顾客的需求和期望（包1、主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、客为关注括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过焦...