记录清单JL-01序号文件名称编号01记录清单JL-0102生产单元历史记录JL-0203有机种子、种苗管理记录JL-0304基地员工统计表JL-0405肥料生产记录JL-0506肥料施用记录JL-0607病虫害防冶记录、除草记录JL-0708收获记录JL-0809有机管理者简历JL-0910产品销售、运输记录JL-1011有机生产投入品台账记录JL-1112标识使用管理记录JL-1213培训记录JL-1314产品召回记录JL-1415产品召回演练记录JL-1516不合格品处理记录JL-1617有机产品客户投诉处理记录JL-1718农事活动记录JL-1819农机器具管理记录JL-1920农机器具使用清洁记录JL-2021有害生物控制和检查记录JL-2122内部检查记录、报告JL-22生产单元历史记录JL-02有机种子、种苗管理记录JL-03基地员工统计表JL-04基地名称：耕世源有机基地基地编号：1肥料生产记录JL-05肥料施用记录JL-06序号使用时间使用地块数量（吨）类型施肥方式责任人病虫害防治记录JL-07/1除草记录JL-07/2收获记录JL-08有姓名陈银超性别男身高172cm出生日期1987年3月家庭住址安康市汉阴县城关镇双星小区学历大专联系方式专业中药制药毕业学校浙江省高等专科学校证件号码429004教育情况全日制大专毕业工作经验2017年7月-至今安康市汉阴县晶康生态农业科技有限公司2016年4月-2017年6月中山市中智药业集团有限公司2015年4月-2016年4月广州小奇灵药业2012年4月-2016年4月广州莱泰制药有限公司JL-09产品销售、运输记录JL-10日期品名批次号数量（吨）销售去向运输方式车辆清洁方式记录人有机生产投入品台账记录JL-11序号购买时间名称来源购头数量使用数量库存数量使用去向购买票据资质记录人117、6、21生物有机肥佛山金葵子植物营养有限公司200吨1吨/亩0天星村有机基地发票陈银超217、9、28百合种子:龙山佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司10万斤10万斤0天星村有机基地收据陈银超317、9、28地膜0天星村有机基地合格证收据陈银超有机标识使用管理记录JL-12—授课人培训岗位培训内容：孙尚宇■时间考核地2017、6、6培训现场或相关岗员工培训记录JL-13GB/T19630-2011《有机产品》CNCA-N-009:2014《有机产品认证实施规则》参加人员：效果评价：经现场考核合格评价人：日期:授课人培训岗位孙尚宇■时间考核地2017、6、7培训现场或相关岗员工培训记录JL-131、JK-YJSC-2017《有机管理手册》；2、JK-YJGC-2017《有机操作规程》参加人员：效果评价：经现场考核合格评价人：日期:员工培训记录JL-13培训内容：有机内检员培训1、内部检查计划2、检查表的编制3、检查要点4、不合格项的开据及验证5、检查报告的编制参加人员：陈银超、龙飞效果评价：经现场考核合格评价人：日期:授课人培训岗位孙尚宇全体■时间考核地点2017、11、1培训现场或相关岗位产品召回记录JL-14不合格品处理记录JL-16不合格品处理记录JL-16农事活动记录JL-18日期作业名称责任人记录人整地、施用生物有机肥、翻耕、整地陈银超购入地膜、种子陈银超覆地膜，人工播种种植、浇水陈银超基地浇水陈银超田间巡查管理陈银超农机器具管理记录JL-19序号名称数量工作状况保管人备注1锄头30良好陈银超2锹、铲30良好陈银超3旋耕机1良好陈银超4拖拉机1良好陈银超农机器具使用清洁记录JL-20有害生物控制和检查记录JL-21JL-22批准：严志华日期：有机检查表（GB/）上午生产部（种植基地）1）检查基地周边情况，验证与有机标准相符合和情况（包括水土、植物生长、用肥用药、除草）；2）检杳种植基地仓库：3）种植产品的运输、仓储、包装和销售情况；4）访问生产人员；5）检杳种植生产活动相关资料，检杳各项记录。下午销售部检查产品包装和标识；产品储藏及库房管理、运输及销售；申、投诉管理，查看认证证书的使用等；查看记录及访谈。上午办公室1）检查方针和目标、管理体系、组织机构；资质核查；2）基地位置图及地块平面图；土地使用权；3）有机管理手册、有机操作规程、记录管理；4）有机培训；内部检查、持续改进；5）环境及产品的检测、追踪体系等；6）查看相关资料和各项记录。下午管理层末次会议，通报检查情况，内部交流。检查员：龙飞日期：2017-11-21标准条款检杳内容检查结果评价编制：陈银超日期：生产单元范围基地位于陕西省...
