发改委财金物价计划调研报告一、财政计划**年，我市认真贯彻全面、协调、可持续的科学发展观，国民经济保持了快速稳定增长的势头，在此基础上，财政收入稳定增加，保证了民生、社会公共事业和各级政权机构正常运转的需要，财政运行情况良好。（一）**年财政收支基本情况1、财政收入稳定增加**年，全市地方财政一般预算收入累计完成186.02亿元，完成年预算的102.33%，同比增长18.47%。其中：税收收入145.92亿元，同比增长18.83%；非税收入40.1亿元，同比增长17.16%。各级次完成情况是：市本级86.62亿元，同比增长15.22%；县区级99.39亿元，同比增长21.45%。十一个县（市）区完成情况是：XX县区16.21亿元，增长29.1%；XX县区15.42亿元，增长25.53%；XX县区7.63亿元，增长23.17%；XX县区6.2亿元，增长28.84%；XX县区15.78亿元，增长16.5%；XX县区17.92亿元，增长16%；长清区4.04亿元，增长23.88%；XX县区3.55亿元，增长18%；XX县区4.2亿元，增长25.38%；XX县区1.85亿元，增长20.07%；高XX县区6.59亿元，增长46.4%。各主要收入项目完成情况是。增值税（25%部分）26亿元，同比增长13.35%；营业税49.8亿元，同比增长17.92%；企业所得税24.98亿元，同比增长26.33%；个人所得税6.46亿元，同比增长5.48%;城建税12.27亿元，同比增长11.8%；其他地方各税26.41亿元，同比增长27.26%;行政性收费收入21.79亿元，同比增长2.72%;专项收入7.4亿元，同比增长27.01%。2、财政支出得到控制**年全市地方财政支出完成221.49亿元，同比增长23.07%。其中：一般公共服务支出42.05亿元，同比增长19.18%;教育支出32.98亿元，同比增长17.1%;文化体育与传媒支出6.47亿元，同比增长13.59%;社会保障和就业支出31.24亿元，同比增长22.79%;公共安全支出18.17亿元，同比增长第1页共15页4.04%;医疗卫生支出13.81亿元，同比增长44.53%;农林水事务支出14.44亿元，同比增长41.78%;城乡社区事务支出30.09亿元，同比增长27.27%。3、存在的矛盾和问题总的看，去年我市财政运行情况基本正常，但也存在一些问题。一是受宏观经济的影响，财政收入增速趋缓，增幅“前高后低”。随着国家为防止经济过热和通货膨胀而采取的各项宏观调控措施效果的逐步显现，经济增速趋向理性，由此导致财政收入增速趋缓。一季度财政收入增长27.8%，二季度增长25.34%，三季度增长10.39%，增幅“前高后低”趋势明显。二是主体税种支撑作用减弱。我市增值税、营业税、企业所得税和个人所得税四大主体税种共完成107.26亿元，占全部税收比重为73.51%，比上年同期降低0.66个百分点，反映出主体税收收入对财政增收的支撑作用有所下滑。三是县区发展不平衡，增幅最低的县区与最高的县区相差30.4个百分点，高XX县区增幅最高，增长46.4%，XX县区增幅最低，增长16%。（二）**年计划安排的基本思路和主要计划指标1、环境预测从当前宏观经济环境及可预见的主要因素分析，今年我市财政发展所面临的环境有利因素与不利因素并存。具体分析，有利的因素：一是中国经济发展的基本态势不会改变。虽然今年宏观经济形势比较严峻，但由于国家及时推出4万亿元的经济刺激计划以及其他相关配套政策措施，政府投资力度将进一步加大，同时支持中国经济较快增长的资金保障条件是非常充足的：居民储蓄存款余额超过20万亿人民币，有1.9万亿美元的外汇储备，每年有超过700亿美元的外商直接投资，因此中国经济今年仍有望保持8%以上的较快增长。二是省、市政府出台的一系列扩大内需促进经济发展的大规模投资计划的决定，对我市中长期经济发展后劲增强的作用会比较明显，对我市经济发展将起到极大的促进作用。三是随着省和我市出台的一系列加快县域经济发展的优惠政策的实施，县域经济整体实力会进一步增强，县乡财政实力有望逐步得到壮大。四是我市经济发展的增长点明显增多。随着招商引资工作的深入，一批落户第2页共15页生根的重点项目，对财政的贡献已开始显现；规模以上国有企业改制工作基本完成，改制企业效益开始逐步好转；以金融、房地产、商业为龙头的第三产业仍将保持平稳较快的增长势头。此外，交通、治污减排和环境治理等项目建设，将极大地改善我市的投资环境；小城镇、开...
