采购审计项目名称：准备日期：项目审计者：审计日期：卖方绩效审计哪些方面做得好：范围质量进度成本其他哪些方面有待改进：范围质量进度成本其他采购管理过程审计过程是否跟进所使用的工具和技术规划采购实施采购管理采购结束采购可共享的良好实践的描述：待改进领域的描述：第1页/共1页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页合同签收项目名称：准备日期：项目经理：合同代表：卖方绩效分析哪些方面做得好：范围质量进度成本其他哪些方面有待改进：范围质量进度成本其他合同变更记录变更编号变更描述同意日期合同缺陷记录缺陷描述解决方案解决日期合同完成日期签字最终支付日期第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页第1页/共1页第4页共11页第3页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共11页项目签收项目名称：准备日期：项目经理：项目描述：项目目标成功标准是否满足偏差范围：时间：成本：质量：其他：第5页共11页第4页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共11页第1页/共2页第6页共11页第5页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共11页项目签收合同信息：批准：项目经理签字委托人签字项目经理姓名委托人姓名日期日期第7页共11页第6页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共11页第2页/共2页第8页共11页第7页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共11页经验教训项目名称：准备日期：项目绩效分析做得好的方面有待改进的方面需求定义和管理范围定义和管理进度制定和控制成本估计和控制质量规划和控制人力资源的可获得性，团队开发和绩效沟通管理干系人管理报告风险管理采购规划和管理过程改进信息特殊产品的信息其他第9页共11页第8页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共11页第1页/共2页第10页共11页第9页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共11页经验教训风险和问题编号风险或问题描述响应说明质量缺陷描述解决方案说明卖方管理卖方问题解决方案说明其他其他绩效领域待改进领域第11页共11页第10页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共11页第2页/共2页
