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柳州市局（公司）合同签订监管流程图市公司营销中心市局内管办区局半年采购计划（预案）核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查营销中心领导审批网上确定每月合同分解合同增补、调剂公司领导审批填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查调整、变更合同执行厂家到货核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查主管领导审批区局审批主管领导审批核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查下达购进计划1柳州市局（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图2厂家营销中心物流中心财务科内管办区局（异常）异常（不同意购进）同意购进货源厂家到货检查准运证、合同等手续卷烟扫码核收到货准运证及合同登录系统，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查填写卷烟入库登记本审核内管办报送区局审核填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查开入库单核实入库单并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查进行网上到货确认审核备案审核备案在分销系统录入卷烟品种数量每天登入分销系统核对录入情况卷烟入库查看入库单归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查入库单整理归档查看归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查合同准运证收货单整理归档根据入库单付货款每月检查付款凭证，收款单位是否与协议单位相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查整理装订凭证检查财务系统内资金往来情况并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查柳州市局（公司）卷烟货源分配监管流程图营销中心内管办配送中心系统上锁定，进行电话访销内管员每日登陆系统查看货源分配变动情况，与盘存表核对，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查盘存表抽查当天访销情况，监督是否按货源分配进行访销，填写《卷烟访销情况监督检查表》存档备查填写《卷烟周转数调整审批表》审核《卷烟周转数调整审批表》3柳州市局（公司）卷烟促销监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办营销中心提交卷烟促销方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核内管办接到《卷烟促销审批表》后，在一个工作日内完成审核，并在方案审批表上签署意见，交营销中心营销中心组织卷烟促销方案的实施，将促销时间、地点等情况列表报送内管办市公司领导审批、签字配送中心根据新品促销方案进行配送内管办实地核实促销卷烟是否按投放方案进行销售。填写《卷烟促销情况监督检查表》归档备查4柳州市局（公司）新品卷烟上市监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办营销中心提交新品上市方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核内管办接到《新品卷烟上市审批表》后，在一个工作日内完成审核，并在方案审批表上签署意见交营销中心营销中心组织新品卷烟上市方案的实施，将选址、投放情况列表报送内管办市公司领导审批签字配送中心根据新品上市方案进行配送内管办实地核实新品卷烟是否按投放方案进行销售。填写《新品卷烟上市情况监督检查表》存档备查5柳州市局（公司）超量供货监管流程图柳州市局（公司）卷烟调剂监管流程图客户营销中心局（公司）领导配送中心内管办客户提出超量供应书面申请营销中心综合部在2个工作日内完成审核手续，送内管办复核内管员对客户提出超量申请进行调查复核。复核通过后报送局（公司）领导审批局（公司）领导对客户申请进行审批营销中心按超量户审批文件进行供货配送中心按供货流程对超量客户进行送货营销中心每月5号前完成《超量客户月报表》内管员每月及时登陆分销系统核对数据，审核《超量客户月报表》实地核实超量客户库存量、配送量，了解供货情况是否符合规定，填写《超量供货情况监督检查表》存档备查6营销中心城区局内管办柳州市局（公司）应急订单监管流程图营销中心客户经理填写《卷烟调剂申请》营销中心领导审批客户经理进行卷烟调剂专卖市管员进行现场监督卷烟调剂后1个工作日内，市管员将《卷烟调剂单》报送市局内管办营销中心填报《卷烟调剂月报表》报送内管办内管员审核《卷烟调剂月报表》，按10%的比例实地调查核实卷...