办公室风险源(点)统计表VIP免费

各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）盖章(签字)：稽查局填报人：朱酃伟填报日期：2010年9月3日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施稽查局长唐正龙负责稽查局全面工作稽查选案、稽查实施、稽查案件的审1.思想道德风险：纪律观念淡薄2.制度机制风险：制定实用可行的内控制度3.岗位职责风险：工作效率4、业务操作风险：审批稽查文书和税收法1.定岗、定责、定职，列出职权清单2..合理分解稽查人员权利3.完善岗责流程5多学习廉政知识第2页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共78页理、稽查案件执行和稽查的日常工作.律法规政策的执行稽查局付局长刘文勇、朱酃伟负责稽查文书审批和稽查实稽查实施、稽查1.思想道德风险：纪律观念淡薄2.制度机制风险：制定实用可行的内控制1、依法稽查2.合理分解稽查第3页共78页第2页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共78页施工作案件的审批、稽查案件执行和协助局长完成各项工作度3.岗位职责风险：工作效率4、业务操作风险：审批稽查文书和税收法律法规政策的执行人员权利3.多学习廉政知识第4页共78页第3页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共78页稽查岗朱酃伟、邱观龙负责稽查实施工作和综合征管软件稽查文书的操作工作实施稽查的具体工作和税收法律法规政策的准确运用1.思想道德风险，淡化纪津观念2.制度机制风险，内控制度不具体、不管用3.岗位职责风险，履行职责中可能产生4.业务操作风险，税、企之间关系好坏所产生的1、依法稽查2.双人上岗3.多学习廉政知识第5页共78页第4页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共78页执行岗陈益平负责稽查执行工作1.思想道德风险，淡化纪津观念2.制度机制风险，内控制度不具体、不管用3.岗位职责风险，履行职责中可能产生4.业务操作风险，税、企之间关系好坏所产生的1.依法执行稽查2.多学习廉政知识第6页共78页第5页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共78页审理岗刘文勇负责稽查案件审理工作和车辆管理工作兼驾驶员1.思想道德风险，淡化纪津观念2.制度机制风险，内控制度不具体、不管用3.岗位职责风险，履行职责中可能产生4.业务操作风险，税、企之间关系好坏所产生的1、依法审理稽查案件2.多学习廉政知识3.管理好车辆第7页共78页第6页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共78页协查岗、选案岗罗小蝶负责金税工程协查网络工作和具体协查实施工作和稽查选案工作1.思想道德风险，淡化纪津观念2.制度机制风险，内控制度不具体、不管用3.岗位职责风险，履行职责中可能产生4.业务操作风险，税、企之间关系好坏所产生的1、依法稽查选案2.依法进行协查3.多学习廉政知识第8页共78页第7页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共78页备注：此表要分单位和个人填报。各科室以科室为单位填报一份（“岗位人员”栏不要填）；各科室对个人填报的进行汇总并填报一份。表格填列内容较多时,请另附表填写。办公室风险源（点）统计表填报单位（人员）办公室盖章(签字)：填报人：邱小云填报日期：2010年8月31日岗位岗位工作职责涉及风险源（点）及监督防范环节及措第9页共78页第8页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共78页（单位）名称人员职权产生环节施办公室财务会计核算、出纳、按制度支付批准报销的发票款项、后勤、车辆管理、日常维修、接待、公文处理、公章保管、工作总结、督办、信息报政府采购、接待物资采购、接待、财务预算、公章管理政府采购制度化、接待应酬规范化、后勤管理程序化、财务管理预算化、规范公章管理第10页共78页第9页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共78页送、政务公开、综治、信访接待、档案备注：此表要分单位和个人填报。各科室以科室为单位填报一份（“岗位人员”栏不要填）...