小学内部控制工作计划范文 VIP免费

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。小学内部控制工作计划范文?均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。(1)成立督查组组长：成员：(2)公布监督电话(0516-6***6)。7、建立校长五不直接分管制度。学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。学校办公室工作由校长戴辉直属。学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。学校教务工作由副校长赵章红分管。学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作1、学校基础建设及校舍维护维修工作：由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。2、采购工作：首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。3、经费管理工作：首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。四、工作安排1、2020年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。(1)成立内部控制工作领导小组。(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。2、2020年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。3、2020年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。4、2020年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对2020年度工作作出全面督查。5、2020年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排2020年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。五、宣传报道及相关信息报送1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。2、向上级部门的...