半年度保密监督检查表检查日期：年月日检查范围：保密责任完成情况具体情况保密工作领导小组组长1.对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；2.对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；3.检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；4.查看保密责任制考核奖罚记录，了解责任制落实情况；5.是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。□是□否□不涉及分管保密工作负责人1.是否掌握本部门的保密工作情况；2.对保密措施落实情况是否进行监督检查。□是□否□不涉及保密组织机构完成情况具体情况1.保密工作领导小组组成及其职责1）保密工作领导小组成立、人员的组成是否符合标准要求；2）是否有明确的职责与分工。2.保密工作领导小组履行职责1）了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；□是□否□不涉及2）是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。3.机构设置及其职责保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能4.人员配备是否符合“标准”1）检查保密工作机构人员配备情况；2）检查询问专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；5.专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。□是□否□不涉及保密制度完成情况具体情况1•查看基本制度、业务制度是否健全、有无遗漏。2.制度落实保障情况是否符合标准。□是□否□不涉及保密监督管理-定密管理完成情况具体情况1•是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》2.定密依据是否正确□是□否□不涉及保密监督管理-涉密人员管理完成情况具体情况1.是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是否准确2.检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求□是□否□不涉及3.涉密人员是否按规定签订保密责任书，内容是否明确双方应该履仃的责任义务和享有的权利情况；4.涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5.保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；6.检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执仃；7.将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；8.对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；9.查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了保密承诺书；10.对离岗人员的涉密载体移交是否作出规定，并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。□是□否□不涉及保密监督管理-涉密载体管理完成情况具体情况1.检查涉密载体台帐，登记内容是否齐全，手续是否清楚，账物是否相符；2.抽查制作的涉密文件资料，是否按规定标明密级和保密期限；3.抽查涉密电子文档和未定稿的涉密过程文件是否标密，标识是否正确；4.检查文档和文件资料收发登记本、申批记录，检查涉密文件资料制作、收发、传递、复印、保存、借阅、使用、销毁等环节的审批登记管理情况是否符合要求；□是□否□不涉及5.检查涉密移动存储介质存放是否符合要求；6.检杳保密要害部位，对接触和知悉国家秘密的人员，是否明确指定且有文字记载以及涉密文件资料借阅管理控制情况；□是□否□不涉及保密监督管理-保密要害部位管理完成情况具体情况1.检杳保密要害部位界定是否符合标准，是否履行审批手续；2.检查保密要害部位人防、物防和技防的基本情况；3.检杳保密要害部位集中的安全控制区域、外周界和视频监控室技防设施设备；4.检杳了解进入要害部位的外来人员是否经过审批，作出记载，并采取了相应的控制措施；5.检查涉及保密要害部位的新建、扩建、改建工程档案、了解立项、验收等环节是否经过单位保密工作机构组织的审核。□是□否□不涉及保密监督管理-计算机信息设备和存储设备完成情况具体情况1.台账：检查设备台帐，验证台帐是否缺少基本项、与实物是否一致、有无定期对台账进行核对等；检查有无维修、报废的申请单和相关记录□是□否□不涉及2.标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求□是□否□不涉及3.安全保密策略与审计1）检查是否编制有计算机安全策略文件；2）策略文件是否有及时更新；3）是否有定期检查计算机并输出安全审计报告；4）是否对内部计算机进行风...
