开发区治安巡防大队20XX年部门决算开发区治安巡防大队20XX年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分20XX年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分20XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分开发区治安巡防大队部门概况一、部门主要职能1、担负政府拆迁、拆违现场秩序稳定的组织、指挥、协调、处置工作；2、担负辖区内防暴处突、处置群体性事件的攻坚突击任务；第1页共5页3、协助公安机关和其他警种缉捕、堵截严重暴力、刑事犯罪分子；4、担负重大政治活动、重要节日、庆典活动、大型文体活动和依法举行的集会、游行、示威活动中发生的突发事件的处置；5、协助公安机关对辖区进行治安巡逻，维护辖区内的治安秩序，预防和制止违反治安管理规定的行为；6、对政府部门、重点单位、学校、幼儿园及周边的环境严加防控。7、完成上级领导交办的其他工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括。萍乡经济技术开发区治安巡防大队。本部门20XX年年末编制人数6人，其中事业编制6人；年末实有人数76人，其中在职人员76人。第二部分20XX年度部门决算表第三部分20XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门20XX年度收入总计1209.89万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计1209.89万元，较20XX年增加545.09万元，增长81.99%，主要原因是：人员增加和人员增资。本年收入的具体构成为。财政拨款收入1209.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门20XX年度支出总计1209.89万元，其中本年支出合计1209.89万元，较20XX年增加545.09万元，增长81.99%，主要原因是：人员增加和人员增资。年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为。基本支出1209.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明第2页共5页本部门20XX年度财政拨款本年支出年初预算数为458.78万元，决算数为1209.89万元，完成年初预算的263.72%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为458.78万元，决算数为902.5万元，完成年初预算的196.72%，主要原因是：人员增加和人员增资。（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为81.41万元，主要原因是：人员增加和人员增资。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为23.21万元，主要原因是：人员增加和人员增资。（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为81.48万元，主要原因是：人员增加和人员增资。（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为66.93万元，主要原因是：人员增加和人员增资。（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为54.36万元，主要原因是：人员增加和人员增资。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门20XX年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.89万元，其中：（一）工资福利支出587.93万元，较20XX年增加92.03万元，增长18.56%，主要原因是：人员增加和人员增资。（二）商品和服务支出403.9万元，较20XX年增加282.8万元，增长233.53%，主要原因是：人员增加和人员增资。（三）对个人和家庭补助支出95.42万元，较20XX年增加50.22万元，增长111.1%，主要原因是：人员增加和人员增资。（四）其他资本性支出122.64万元，较20XX年增加120.04万元，增长4616.92%，主要原因是：新增了执法执勤车辆及电动巡逻车。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决...
