备件部工作流程暂行条例一、采购工作1、原厂采购2、副厂采购2、1、供应商新增、变更、撤消2、2、供应商报价2、3、采购申请2、4、采购入库2、5、月末对账2、6、付款申请3、现款采购二、入库1、采购入库2、外调入库3、退货入库入库资料管理一、入库单填制二、明细账登记三、保管卡设置四、物品档案建立三、出库1、备件、物（辅）料、劳保用品等出库2、精品出库3、外调出库4、借件出库5、废品出库6、呆废料管理7、报废旧件、废机油、包装材料等出库四、对外提供报表1、日报表2、月进销存报表五、盘点一、外采供应商新增\变更\撤销，填写新供应商报备表(结账方式、结算票据、质保承诺书等）备件部提供协商后的报价单,采购员对成本核算分析采购员下采购订单供应商按单送货，采购确认质量，仓库验收入库月末供应商提供本月往来的对账单采购员申请付款，附上当月核对无误的对账单，入库单等资料交财务二、入库1、采购入库：A、供应商/采购员将货品送到仓库待验收B、仓管员按供应商/采购员随货的送货单验收入库，并签名确认验收要点：编码、名称是否完整，是否与送货单一致数量是否相符C、将点验正确的货品按仓位存放D、仓库统计整理送货单，录入系统打印入库单，或开具手工入库单确认后的送货单上数量是否与采购申请相符，单价是否一致E、入库单一联仓库存根，一联交采购作付款凭证，一联交财务挂账流程图：货到仓库，待点验仓管员验收货品按仓位归放打印入库单仓库存根，登记进销存账采购据单作付款凭证财务挂账2、外调入库：A、采购员应事先与对方备件部确认是否有货，并确定提货时间B、备件部依次向售后服务经理、财务部、副总报批调拨备件品名、数量、金额C、将审批的调拨申请单交财务部，由财务部将申请单传真到对方财务部，确认可以调拨的备件品名、数量、金额D、财务通知采购员按时前往提货E、仓管员根据申请单点验入库F、将点验正确的货品按仓位存放G、仓库统计打印正确的入库单，一联仓库存根，一联交采购备查，一联交财务挂账3.物品编码管理一、物品编号的必要性二、物品编号的作用三、物品编号的原则四、物品编号方法3、退货入库3、1、车间/销售部退货A、车间/销售部按正常程序领用出库后，将不合用的货品退回仓库B、仓库点验入库验收要点：1、确定该货品的包装是否完整，货品标识是否正确，2、如属于该货品的其中某个部件已用，而将剩余的退回来，则应向采购员申请重新确定编码、品名和单价，等同新货品入库C、按正确的仓位归放D、打印退货入库单，一联仓库存根，一联交财务挂帐3、2、车间节约入库A、车间节约的物料，由车间先对物料进行整理归类B、由车间主管提交物料，同时通知财务到场复核，和仓管员共同点验入库，并确认数量C、仓管员确认货品包装完整，标识清晰后，按正确的仓位归放D、仓库统计打印入库单，一联仓库存根，一联附上仓库财务车间三方确认的清单，交财务挂账三、出库1、备件出库车间班组凭售后前台打印的《维修委托书》到备件部领料注：工作车维修保养的《维修委托书》须先由综管部签批2、物（辅）料、劳保用品等出库A、车间班组凭车间主管签制的《物（辅）料、劳保用品申领单》到备件部领取B、销售部凭销售经理签制、财务审核签名的《物（辅）料、劳保用品申领单》到备件部领取注：物料---如油漆，天那水辅料---如玻璃胶、螺钉、转头、砂纸劳保用品---口罩、手套、洗衣粉等3、精品出库A、车间班组凭售后前台打印的维修委托书到备件部领料（含售后前台精品销售业务）B、销售部新车销售加装精品、库存商品车保养领用精品，须填制《精品装配通知单》，经销售部经理及财务审核后交售后前台打印维修委托书到备件部领料4、出库业务单据要求A、仓管员按以上手续完备的申请单备货B、仓库统计打印备件出库单注：外采精品出库开单时，应注意提供给售后前台销售价，交财务核算联填上成本价（按先进先出法）C、领料人确认出库的货品和数量，并在备件出库单上签名D、单据传递：出库单一联仓库存根，一联交财务核算（售后会计结转成本，收银员核算利润），一联随货同行（车间待维修车辆完工后连同其他资料交售前台打印结算单）3、外调出库3、1、4S店备件的调拨（销售）A...
