①验收②IQC品检③入库④储存保管⑤出库⑥对账、周期性报表⑦客户退货成品仓的管理制度一、目的为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。二、使用范围本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。三、成品仓库作业总流程四、成品入库管理1.入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库。①生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。②退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。③盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。2.生产入库：①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后，直接办理入库,核对项目包括：<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性。<2>交库成品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性。<3>交库成品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致。以上几点核对无异后，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。③“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。3.退货入库:退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库验收：①发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性。<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。②对验收通过的退货产品，成品仓管员立即定置退货产品“待验区”的摆放并通知IQC检验组执行品质检查。③对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。③退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。4.盘盈入库：盘盈入库单是经过盘点后实际数量与账面数量的差额而形成的单据，但盘盈物品一定要查原因，报领导审批后才能作账务处理。五、成品库存管理1.成品仓库库存区域规划：仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因素进行科学、合理的规划，对我公司大致可规划如下区域：一级规划规划说明收发货区即验收、发货、处理账务的区域。待验区待品质检查物料暂存区域，区内可根据采购与退货进行二级区域规划，根据检验紧急程度进行三级区域规划。验退区验收不合格和验收超订购量的成品暂存区域。库存区合格产成品入库储存重点区域，区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规划。废料区产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等的储存区域。2.储存与保管：①储存环境：仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，且温度控制在10℃-45℃，湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。②安全规定：<1>仓库员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。<2>仓管员要...
