2008年质量管理体系监督审核计划安排公司2008年度第三方监督审核工作将于3月17～19日进行，届时各部门负责人和相关人员必须在场，以保证外部审核顺利进行。1、外部审核组成员组长：姜丽霞技术/法规专家：王可成2、公司负责外审工作人员吕占彪、倪新贤、张万梅、魏向魁、钟磊3、具体时间安排如下：17日上午8：00-8：30外部审核组与公司领导及相关部门座谈的见面会8：30-12：00审核综合部下午14：00-15：00人力资源部15：00-18：00工程部18日上午8：00-12：00郑州邙山生态园区水保项目/现场下午14：00-18：00北文雅.金印花苑项目/现场19日上午8：00-12：00信息工程部（含抽查一个项目）下午14：00-16：00经营部16：00-17：00管理层17：00-17：30审核组整理资料17：30-18：00外部审核组主持的总结会4、审核涉及的具体内容序号受审核部门审核内容参加及陪同人员1单位主要负责人、及部门负责人、质量办、内审员等见面会曹丰生、吕占彪、张欢、刘德福、高晓华、刘锦伟、杨玉献、倪新贤、张万梅、魏向魁、钟磊2综合部文件/资料控制、设备管理、环境管理、抽查竣工资料、竣工资料管理倪新贤、魏向魁陪同3人力资源部人力资源管理、验证上年度不符合项张万梅、钟磊陪同4工程部文件/资料控制、目标管理、管理评审、监理方案控制、监理过程控制、内部审核、监督检查过程、竣工资料验收、不合格品控制、数据分析、纠正预防措施、验证上年度不符合项张欢陪同5郑州邙山水保文件/资料控制、监理过程、监督检查过程、现场管理倪新贤、张万梅、钟磊陪同6北文雅.金印花苑文件/资料控制、监理过程、监督检查过程、现场管理倪新贤、魏向魁、钟磊陪同7信息工程部文件/资料控制、监理过程、监督检查过程、现场管理倪新贤、魏向魁、钟磊陪同8经营部合同评审、合同管理与顾客有关的过程（在工程部）张万梅、钟磊陪同9管理层文件要求、目标管理、管理承诺、资源管理、产品实现策划、持续改进、管理评审、条款删减确认曹丰生、吕占彪10审核组整理资料张万梅陪同11总结会曹丰生、吕占彪、刘德福、张欢、高广灿、高晓华、刘锦伟、杨玉献、倪新贤、张万梅、魏向魁、钟磊希望各部门尽快完善本部门的工作，以迎接审核。在审核中应做好配合，提供审核所需的资料，对外审组提出的建议、要求应认真记录。审核完后，对外部审核组提出的问题应抓紧整改、完善。上述时间安排若有变化，将另行通知。二〇〇九年三月三日
