DDDDDD□□□□变更记录ODDDDDDDDDDDODDODDV1.0DDVl.lDDDDDDDDDDDDDDDV1.2DDDDDDDDDDDDDDDDDDV1.3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDDDDDDD+DDDDDDDDDDDDDDDD11DD12DDDD13DD14DDDD1DDDD1DDDD1DD3DDDD3DDDDDDDDDDD1DDDDDDDDDDDDDD2DDDDDDDDDDDDDDDDD5DD5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD6DDDD6DDDDDDDDDDDDDDDDDDD5DD7D项目监督和控制过程第2页共7页角色职责高层经理1）定期关注项目进展，并了解项目监督和控制活动的开展情况。2）审查项目组对外的约定变更。3）为项目组提供必要的资源和相关支持。4）协调解决项目组内部不能解决的问题。5）参加里程碑评审。6）定期评审项目跟踪与监控活动。项目经理1）依照项目计划，监控项目的实际结果和性能。2）监控项目的实际结果和性能与项目计划的偏离程度，当偏离达到约定的计划变更标准时，提出计划变更申请，并在得到批准后执行计划变更。3）监控项目约定的执行情况，根据需要和相关受影响方协商约定的变更。4）跟踪项目问题的处理进展，对于项目组不能解决的问题，及时报告给项目组成员1）及时真实的汇报工作进展，提交工作成果。2）如果发现项目问题，及时汇报给项目经理。PPQA1）协助项目经理进行项目质量数据收集、统计及分析。2）评价项目监督和控制活动和工作产品，识别不符合问题。3）跟踪不符合问题的处理情况。4）对软件项目跟踪与监控过程进行验证，以保证符合相关标准和过程。5）评审和审计项目跟踪与监控的产品。6）开发计划调整后调整质量保证计划。CM1）把项目监督和控制相关的工作产品纳入配置管理。2）参加里程碑评审并准备相关资料。3）项目进展过程中的配置管理。4）开发计划调整后调整配置管理计划。项目助理1）协助项目经理进行项目质量数据收集、统计及分析。2）协助项目经理填写相关文档。3）记录会议纪要。4）项目助理的职责可以由专职人员担任，也可以由项目经理本人或者由项目经理指定人员兼任。2.2DWBSDDDDDDDDDDDDD3DDDD3DD7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD3.1DDDDDD15%〜20%UDDDDDDDDDDDDDDDDDDD项目监督和控制过程第4页共7页大于组织规定的偏差率）。组织级规定进度的偏差率阈值范围是15%~20%，项目组根据项目情况定义项目的偏差率阈值（不得大于组织规定的偏差率）。织级规定工作量的偏差率阈值范围是15%~20%，项目组根据项目情况定义项目的偏差率阈值（不得大于组织规定的偏差率）。根据项目开发计划中定义的偏差率阈值进行跟踪，跟踪主要体现在项目周/月报中。当偏差率到达项目计划中规定的阈值时，要采取纠正措施。3.2DDDDDD每周/每月定期状态监控：1）项目组成员每天填写工作日志。项目经理（或小组长）对工作日志进行日常抽查，并定期审阅其管辖范围内所有人员的工作日志。2）项目组每周召开项目例会。例会的参加人员主要是项目经理和项目组成员。高层经理可以根据工作需要，决定是否参加项目例会。其他人员（如PPQA）,可以根据需要参加项目例会。项目例会需要填写《项目会议纪要》，记录会议中讨论的重要事项、决议、识别的问题和风险、相关的行动计划等。并发给项目组成员、项目经理、高层经理、QA和其他受影响的组和个人。3）项目经理编制项目周报、项目月报。项目周/月报中，应对规模、工作量和成本、进度等进行跟踪，并与项目计划进行比较，标明计划和实际性能的偏差。在偏差比较大时，应说明造成偏差的原因。对于超出阈值的显著偏离，需要说明为了纠正偏差而采取的措施。项目周报、月报需要发送给项目成员、高层经理、PPQA和客户（如有要求）等相关人员。4）每周跟踪以识别风险的变化，并根据规避／缓解计划和应急计划采取相应的行动。风险的变化情况、采取的行动和行动结果需要记录下来，填写《项目风险计划与跟踪表》。里程碑工作结束后状态监控：1）项目里程碑阶段工作完成后，项目经理填写《项目里程碑报告》CM工程师，项目助理协助项目经理准备里程碑评审材料。2）项目成员召开里程碑会议进行里程碑报告评审，当评审结论为“不通过”时，不允许开展下阶段活动；当评审结论为“有条件通过”时，应注意，后续项目活动只能在评审通过部分的基础上展开...
