流程编号ABCDEFG节点12345678910111213141516171819单位经营副总分管副总企管部人力资源部供应部后勤部后勤班组流程名称材料领用管理流程与工作标准编制单位黔金矿后勤部审核HQ01材料领用管理流程编制签发王彦朋签发日期：2008-11-20版本A0上报计划(一)材料领用管理流程图结束开始汇总计划分类开票接收领取接收审核审核审批审核审核审批1(二)材料领用管理工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件上报材料计划程序G2☆各班组上报所需材料；随时F3☆部长、材料员进行初步审核；及时F4☆材料员将材料汇总，制表，打印；每月18日前B4☆分管副总审核；每月18日前A4☆经营副总审批；每月18日前E5☆汇总材料报表，送达供应部计划员。每月18日前任务重点☆每天接收各班组上报材料计划，及时汇总、上报。标准☆精确、详细、及时领用材料程序F5☆材料员就材料分类，开据领料单；及时E6☆供应部计划员审核；及时D6☆人力资源部劳保管理员审核；及时C6☆企管部审批；及时F7☆材料员领取；及时G7☆各班组接收材料。及时任务重点☆按实际工作需要及时发放材料。标准☆精确、详细、真实、及时2计划外用品计划内用品流程编号ABCDEF节点1234567810111213141516171819单位经营副总分管副总企管部供应部后勤部有关单位流程名称办公用品管理流程与工作标准编制单位黔金矿后勤部审核HQ02办公用品管理流程编制签发王彦朋签发日期：2008-11-20版本A0开领料单(一)办公用品管理流程图结束开始建帐领取审批审核审核审核审核审批3(二)办公用品管理工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件办公用品费用内领取程序F2☆有关单位开据领料单；当月26号前E3☆后勤部部长审核；随时D3☆供应部计划员审核；及时C3☆企管部根据各区队、部室实际办公费用，审批；及时E7☆后勤部办公用品管理员建帐；及时F7☆有关单位领取。及时任务重点☆办公用品审核工作。标准☆精确、详细、及时办公用品费用外领取程序F2☆有关单位开据领料单；当月26号前B4☆分管副总审核，签发；随时C5☆企管部审核，签发；随时A6☆经营副总审批，签发；随时E7☆后勤部办公用品管理员建帐；及时F7☆有关单位领取。及时任务重点☆每月做好办公用品的建帐工作、汇总办公费用。标准☆精确、详细、真实、及时4流程编号ABCDEFGH节点12345678910111213141516171819单位总经理经营副总分管副总财务部后勤部食堂食堂仓库供应商流程名称食堂帐务管理流程与工作标准编制单位黔金矿后勤部审核HQ03食堂帐务管理流程编制签发王彦朋签发日期：2008-11-20版本A0送货(一)食堂帐务管理流程图结束开始青菜类出库领料单开入库单建帐收款开收据需求验收挂帐食杂类发现金收款审核核查入库审核审核审核审核审核审核审批审批5(二)食堂帐务管理工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件食材出入库管理工作程序F2☆食堂主办根据实际需要，上报需求量；当天G2☆食堂仓库管理员核查库存，并报供应商；当天H3☆供应商根据所报数量送货；当天F3☆食堂主办验收食杂卫生、质量、数量等；当天G3☆食堂仓库管理员根据F3，入库；当天G4☆食堂仓库管理员出据入库单；当天F5☆食堂主办开据领料单；当天G5☆食堂仓库管理员根据领料单，发料。当天任务重点☆确保供应商提供的食材卫生，食堂正常运行。标准☆精确、详细、真实、及时青菜类帐务管理程序G6☆食堂仓库管理员上报青菜类领用明细；当天F6☆食堂主办审核；当天E6☆后勤部部长审核；当天C6☆分管副总审核；当天B6☆经营副总审批；当天D7☆财务部发现金；当天H7☆供应商收到现金。当天任务重点☆当天及时审批，及时付供应商货款。标准☆精确、详细、真实、及时食杂类帐务管理程序G8☆食堂仓库管理员上报食杂类领用明细；每半月F8☆食堂主办审核；及时E8☆后勤部部长审核；随时C8☆分管副总审核；随时B8☆经营副总审核；随时A8☆总经理审批；随时H9☆供应商预先开收据送到财务部；及时D9☆财务部根据H9和有关手续，办挂帐手续；及时F10☆食堂主办把挂帐明细统一建帐。及时H10☆供应商收到挂帐款。随时任务重点☆及时审批，及时付供应商货款。标准☆精确、详细、真实、及时...
