文件编号：abc/QP-8.3现行版本：A文件名称：不合格品控制程序修改状态：0编制部门质量保障部编制日期分发号审核日期页码共5页批准日期不合格品控制程序1.0目的防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客要求。2.0适用范围适用于对原材料、生产过程中的半成品、最终产品中不合格品的控制。3.0职责3.1质量保障部：3.1.1负责对不合格品的识别、确认和标识。3.1.2负责对原材料、半成品和成品中不合格品做出处置意见并跟踪处置结果。3.1.3在必要时针对不合格制定纠正措施。3.2生产管理部：3.2.1负责对原材料、半成品、成品中不合格品的分类、隔离，并在必要时实施纠正措施，对在制品进行处理。3.2.2生产管理部的采购员负责与供方联系对需要退货的原材料退货。4.0程序4.1原材料不合格品的识别和处置4.1.1质量保障部质检人员对检验出的不合格的原材料，做好相应的标识和记录；同时与技术开发部进行沟通，提出处置的方式。4.1.2采购原材料不合格品的分类：a.严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大的经济损失，直接影响产品的质量、主要功能、性能技术指标的不合格；b.一般不合格：个别或少量的且不影响产品质量的不合格；c.轻微不合格：不影响正常生产使用的采购原材料。4.1.3对严重不合格的原材料不允许让步接收；同时由采购员与供方联系退货。文件编号：abc/QP-8.3现行版本：A文件名称：不合格品控制程序修改状态：0天津银河纵横电气设备有限公司2/34.1.4如进厂的材料/配件经检验，出现轻微不合格，经自行修理后不影响其正常使用，可视为合格品接收，并在《材料/配件入厂检验报告》相应栏目进行标注。4.1.5如因生产急用来不及换货的原材料，由采购员提出《紧急/让步接收申请》，经生产管理部、质量保障部和技术开发部对该批材料进行评审，评审通过后作让步接收使用。同时在《材料/配件入厂检验报告》相应栏目中进行标注。4.2生产过程中不合格品的识别和处置4.2.1生产过程中由操作人自检或质检人员检验发现的不合格品，将不合格品做好标识，并放入指定位置，不得与合格品混淆。4.2.2质量保障部质检人员将不合格品性质、数量等信息记录在《不合格品及处置记录》上，并要求操作人按照不合格品处置的意见予以处置，对返工或返修后的不合格品，必须经质量保障部再次检验合格，在《不合格品及处置记录》上注明质检人和检查结果后方能放行产品。4.2.3对数量较大的不合格品或重复发生的性质类似的不合格品，由质检人员查找、分析不合格品的原因，制定、评审纠正措施，生产管理部组织生产车间实施纠正措施，按《纠正措施和预防措施控制程序》执行。4.3交付或使用后发现的不合格的处置对已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大不合格处理，由质检人员记录《不合格品及处置记录》，质量保障部制定与不合格的影响或潜在的影响相适应的纠正措施，生产管理部组织生产车间实施纠正措施。市场营销部及时与顾客协商处理办法以满足顾客的要求。文件编号：abc/QP-8.3现行版本：A文件名称：不合格品控制程序修改状态：0天津银河纵横电气设备有限公司3/35.0流程图判定合格放行检验发现不合格品提出处置方案记录不合格原因数量对处置后的产品进行再验证记录再验证结果6.0相关文件ABC/QP-8.2.4《产品质量检测控制程序》ABC/QP-8.5.2/8.5.3《纠正措施/预防措施控制程序》7.0质量记录ABC/QR-8.3-01《不合格品及处置记录》ABC/QR-8.3-02《紧急/让步接收申请》
