1单位图表一单位权力清单登记表填表时间：2013年4月20日单位名称龙江银行鹤岗分行权力事项1重大问题决策权2重大项目投资决策权3重要干部任免权4大额资金使用权56⋯⋯填表人签字主要负责人签字注：列出单位层面全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制2单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：龙江银行鹤岗分行填表日期：2013年4月20日单位名称龙江银行鹤岗分行主要负责人姓名孟双岭单位权力事项重大问题决策权、重大项目投资决策权、重要干部任免权、大额资金使用权风险类别风险点描述风险等级高中低议事决策风险1、重大事项决策范围界限不够清晰，可能出现随意性。2、重要干部任免不能够坚持民主集中制和干部任用条件，可能出现任人唯亲，临时动议干部的事情。3、重大项目安排会议研究过程中可能存在家长制作风，失去民主发现问题，不能够及时处置。4、大额资金使用预算编制不科学，增加不合理预算规模审查把关不严随意调配使用资金，存在挤占、移用现象。√权力行使风险1、未经集体讨论决定，易出现重大问题、重大项目投资决策失误及重要干部不按规定使用等现象。２、不按法律法规办事或超范围滥用权力，会造成重大决策的失误。√业务流程风险1、在重大事项决策过程中，调研讨论和决策环节有偏差，容易出现重大决策失误。2、在重要干部任免工作中，由于组织考察过程、讨论决定受外界干扰，易出现用人不当，违规任用干部情况。３、在重大项目安排工作中，编排标书、审查等环节容易出现偏差。√3制度执行风险1、不能形成有效的常规化工作措施；2、一些制度订立不够科学、不严谨，缺乏时效性，可操作性不强；3、部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显些已经不适应形势变化的制度，不能得到及时补充、修改和完善等。√省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表四单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间：2013年4月20日单位名称龙江银行鹤岗分行参加民主测评人数103风险类别风险点测评意见票数议事决策风险1、重大事项决策范围界限不够清晰，可能出现随意性。2、重要干部任免不能够坚持民主集中制和干部任用条件，可能出现任人唯亲，临时动议干部的事情。3、重大项目安排会议研究过程中可能存在家长制作风，失去民主发现问题，不能够及时处置。4、大额资金使用预算编制不科学，增加不合理预算规模审查把关不严随意调配使用资金，存在挤占、移用现象。。准确99不准确4权力行使风险1、未经集体讨论决定，易出现重大问题、重大项目投资决策失误及重要干部不按规定使用等现象。２、不按法律法规办事或超范围滥用权力，会造成重大决策的失误。准确100不准确3业务流程风险１、在重大事项决策过程中，调研讨论和决策环节有偏差，容易出现重大决策失误。２、在重要干部任免工作中，由于组织考察过程、讨论决定受外界干扰，易出现用人不当，违规任用干部情况。３、在重大项目安排工作中，编排标书、审查等环节容易出现偏差。准确101不准确2制度执1、一些制度订立不够科学、不严谨，缺乏时效性，可操作性不强；2、部分机制缺乏相互支准确1034行风险撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施；3、一些已经不适应形势变化的制度，不能得到及时补充、修改和完善等。不准确民主测评结果风险等级为高级注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。单位图表五单位廉政风险排查组织审核表填表时间：2013年4月20日单位名称龙江银行鹤岗分行审核项目审核意见权力事项是否齐全是权力运行流程图是否清晰、齐全是廉政风险点排查是否全面是廉政风险点等级评定是否准确是加强廉政风险防控工作5领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表六单位廉政风险防控措施登记表填表日期：2013年4月20日单位名称龙江银行鹤岗分行主要负责人姓名孟双岭风险点单位廉政风险防控措施6省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制图表七廉政风险点排查统计汇总表填表单位：龙江银行鹤岗分行填表日期：2013年4月20日项目岗位部门...
