供应商控制程序编号：版号：页码：1/91目的通过对供应商的评估和监督管理，确保供应商具备按要求持续提供合格物料和服务的能力；2范围本程序适用于对本公司提供生产物料（含外包工程）的重要供应商的控制管理。3定义3.1供应商评估小组：由物控部、品质部、研发部等部门经理、主管或由经理指派的人员组成（事业部经理视需要参加），负责对供应商之评审。3.2重要供应商：向事业部提供重要物料（指A类物料和部分B类物料）的供应商。3.3新供应商：历史上未曾与事业部合作或曾经是事业部合格供应商、但最近已连续一年以上未与事业部合作之供应商；3.4合格供应商：在最近一次的定期评估中通过认可,且经事业部经理批准的供应商称为该合格供应商。3.5资料评估：由评估小组对供应商提供的相关资料进行的评估，评估其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式。3.6现场评审：是评估小组通过对供应商现场各项目情况评审,以确定其是否满足要求的一种评审方式。3.7试用评价：新供应商在评估合格后，需进行小批量试合作，对新供应商试合作期间之交期、质量、价格、服务等进行之综合评价，称为试用评价。3.8定期考评：是评估小组定期对供应商的阶段供货质量、价格、交期、服务（如有必要还包括现场评审）等进行综合评审，以决定其是否仍具备为事业部供货的能力。4职责。4.1物控部职责：4.1.1负责新供应商开发、管理与辅导以及代理商资质的确认。4.1.2制定与更新维护各种物料的采购周期并将资料分发至相关部门。4.1.3负责对相关物料市场行情之调查，价格异常之提出；4.1.4根据计划部（各工厂）的采购申请，进行采购。4.1.5负责与供应商签订《供货合同》、《质量保证合同》、《环保保证合同》等；4.1.6加强成本控制，完成公司之降价目标；4.1.7组织供应商的定期考评工作；4.1.8负责供应商交货质量不合格的退货、补货等协调事宜，负责供应商来料不供应商控制程序编号：版号：页码：2/9合格整改的跟进工作。4.1.9组织制定与实施A、B、C类物料与辅料之招标管理活动。4.1.10负责与供应商的沟通工作。4.2品质部职责：4.2.1协助物控部制定供应商管理措施。4.2.2参与对供应商的评估，负责对供应商的质量体系及RoHS环保、REACH法律法规中SVHC物质管控保证能力的评审与辅导。4.2.3负责拟定《供货合同》中的“质量保证合同”、“环保保证书”的内容。4.2.4负责对供应商质量问题的《供应商罚款单》之提出。4.2.5对供应商的供货质量及RoHS、REACH保证状况做出鉴定并给予统计；负责供应商质量问题、RoHS、REACH管控问题、评审不合格项整改跟进。4.2.6负责对供应商样品的检测与确认。4.2.7协助对供应商进行与质量有关的评估和考评4.3研发部职责：4.3.1制定各种物料技术性能和参数的采购标准。4.3.2参与对供应商之工艺水平、制造能力之评估。4.3.3有需要时对供应商的技术能力进行辅导。4.3.4参与样品的确认；有需要时负责对供应商样品的检测。4.4各工厂职责：4.4.1各种需求申请之提出。4.4.2有需要时参与对供应商样品的确认。4.5事业部经理：对供应商的评估结果和合格供应商的纳入、取消进行审批，必要时参与对重要供应商的现场评估和审核。5工作程序：5.1新供应商的开发与评估5.1.1信息收集与筛选：物控部根据需求，通过各种渠道收集适合需求之供应商相关资料，包括公司名称、地址、规模、性质、生产物料、产能、注册资本、成立时间、员工人数、质量体系（含RoHS、REACH法律法规保证状况）、负责（法人代表）人、联系人等内容。并进行筛选出符合需求且有合作意向之供应商资料。5.1.2报价与送样确认：物控部与筛选出来之供应商进行联络，并将我司的技术图纸、检验文件、采购合同、质量协议、RoHS和REACH环保相关资料分发至各供应商，要求其报价与送样，询价在进行初步确认后送核价中心确认。样品送品质部或研发部检测确认，如果由研发部检测，则研发部检测完成后还需将样品送品质部检验RoHS环保。测试结果记录于《样品确认单》中交物控部。供应商控制程序编号：版号：页码：3/95.1.3资料评估：物控部整理已经过单价确认与送样确认之供应商之相关资料，填写《供应商引入评估进度...
